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用忠誠和汗水開創(chuàng)財務(wù)管理新局面

——陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
財務(wù)管理團(tuán)隊建設(shè)紀(jì)實

陽煤集團(tuán)成立60年來,經(jīng)歷了從小到大、從弱到強(qiáng)、從默默無名到位列中國企業(yè)500強(qiáng)第128位,中國煤炭企業(yè)100強(qiáng)第12位行列。公司以盛產(chǎn)“陽優(yōu)”牌無煙煤馳名中外, 積累了雄厚資產(chǎn)和豐厚的精神財富。在陽煤集團(tuán)輝煌發(fā)展的背后,更有一支素養(yǎng)高超、經(jīng)驗豐富、對事業(yè)忠誠的財務(wù)管理團(tuán)隊。他們在陽煤集團(tuán)董事、黨委委員、總會計師廉賢的正確帶領(lǐng)下,緊抓發(fā)展機(jī)遇,迎接各種挑戰(zhàn),用自己的智慧和汗水開創(chuàng)了陽煤集團(tuán)財務(wù)工作的新局面,為國內(nèi)煤炭企業(yè)的財會人員樹立了榜樣。

[企業(yè)簡介]

陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的前身為陽泉礦務(wù)局,成立于1950年1月。經(jīng)過60年的發(fā)展,陽煤集團(tuán)已經(jīng)成長為以煤炭和煤炭化工產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),鋁電、建筑房地產(chǎn)、機(jī)械電氣、貿(mào)易服務(wù)多元化強(qiáng)盛發(fā)展的國有大型企業(yè)集團(tuán),積累了數(shù)量超過900億元的公司資產(chǎn)和豐厚的精神財富,擁有包括陽泉煤業(yè)和山西三維兩個上市公司在內(nèi)的185個子公司、分公司,在冊員工13萬人,2009年營業(yè)總收入達(dá)到450億元,2010年榮列中國企業(yè)500強(qiáng)第128位,2010年營業(yè)總收入超過652億元。在科學(xué)發(fā)展觀的指引下,陽煤集團(tuán)正在搶抓機(jī)遇,攻堅克難,開疆拓土,謀好求強(qiáng),努力保持健康穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢,強(qiáng)力打造安全陽煤、十強(qiáng)陽煤、百年陽煤、千億陽煤,建設(shè)和諧安康、文明興盛的大型國有企業(yè)集團(tuán)。

在陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“陽煤集團(tuán)”)輝煌發(fā)展的背后,有一支陽煤集團(tuán)及所屬企業(yè)的各級財務(wù)人員組成的財務(wù)管理團(tuán)隊,他們在陽煤集團(tuán)董事、黨委委員、總會計師廉賢的正確帶領(lǐng)下,緊抓發(fā)展機(jī)遇,迎接各種挑戰(zhàn),用自己的智慧和汗水開創(chuàng)了陽煤集團(tuán)財務(wù)工作的新局面。近年來,陽煤集團(tuán)財務(wù)團(tuán)隊先后榮獲:2007-2010年陽煤集團(tuán)先進(jìn)集體;2011年省國稅、地稅稅收貢獻(xiàn)獎;2006年、2007年、2010年企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記工作先進(jìn)集體;2007年山西省國有企業(yè)清產(chǎn)核資工作先進(jìn)單位。陽煤集團(tuán)財務(wù)團(tuán)隊的辛勤工作,受到了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及所屬單位職工的高度評價和認(rèn)可。

近年來,陽煤集團(tuán)財務(wù)團(tuán)隊按照陽煤集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略,以財務(wù)會計科、稅務(wù)管理科、資金中心、資產(chǎn)管理科、基金管理科、預(yù)算管理科、機(jī)關(guān)財務(wù)科等7個重點科室為代表的財務(wù)人員,立足財務(wù)管理、核算、涉稅業(yè)務(wù)、資產(chǎn)的核算和管理、產(chǎn)品價格和成本動態(tài)研究等相關(guān)職能工作,全面推行了基數(shù)增長制、資本回報制、授權(quán)經(jīng)營制,嚴(yán)格落實保增長責(zé)任制要求,財務(wù)會計工作成效顯著,成為陽煤集團(tuán)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的排頭兵之一。

一、落實基數(shù)增長制,保證降成本指標(biāo)完成

按照集團(tuán)公司年初“三會”提出的要求,財務(wù)部門全面落實基數(shù)增長制規(guī)定,以強(qiáng)化融資、管控資金、降低成本為重點,為企業(yè)跨越發(fā)展提供強(qiáng)大資金支持,財務(wù)部在合理確定指標(biāo)、縱橫分解指標(biāo)、按季進(jìn)行考核三個方面開展工作。

一是合理確定指標(biāo)。在確定基數(shù)中堅持與正常生產(chǎn)經(jīng)營單位增減量因素相結(jié)合,堅持與新投產(chǎn)單位可比口徑相結(jié)合,以2010年報表實際為基礎(chǔ)確定年度利潤指標(biāo),按照成本控制要求對煤炭生產(chǎn)單位確定四項費用單位成本考核指標(biāo)、可控單位成本考核指標(biāo),對其他單位確定了可控收入成本費用率指標(biāo)。二是縱橫分解指標(biāo)??己酥笜?biāo)審定后,縱向逐級分解到各單位;收入指標(biāo)橫向分解到集團(tuán)公司各分管領(lǐng)導(dǎo);保證了考核指標(biāo)的嚴(yán)肅性。三是按季進(jìn)行考核,每季度按照經(jīng)濟(jì)考核政策的各項要求,及時將考核指標(biāo)完成情況報送集團(tuán)公司考核辦公室。

二、搞好分析研究,服務(wù)基層管理

隨著集團(tuán)公司的迅速擴(kuò)張,形成了跨行業(yè)、跨地域的大集團(tuán)格局。財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司“三會”提出的堅持創(chuàng)新改革和強(qiáng)化管理并重,理順集團(tuán)化管理體制機(jī)制,進(jìn)一步明確集團(tuán)總部管理定位的指示。財務(wù)部認(rèn)真分析現(xiàn)有管理體制,研究和思考新的管理方式,改變了直接管理到隊組的做法,逐步將一些核算與管理職能下放。一方面對基層單位出現(xiàn)的新問題及現(xiàn)實工作困難進(jìn)行研究,緩解管理矛盾;一方面更新和制定適應(yīng)集團(tuán)跨越發(fā)展的管理辦法和規(guī)章制度,為管理提供制度保障。

一年來,財務(wù)部下基層調(diào)研,詳細(xì)了解實際情況,有效幫助和指導(dǎo)了基層單位的經(jīng)營管理工作,完成調(diào)研報告十多項,提出解決方案及建議。一是完成了對收入核算、統(tǒng)計的調(diào)研,提出了規(guī)范收入核算、實現(xiàn)銷售收入快速增長的5條建議和基本思路,解決了核算與統(tǒng)計的矛盾;二是分別對煤層氣發(fā)電分公司CDM收益納入核算建議報告及氧化鋁生產(chǎn)使用瓦斯氣情況的調(diào)研,提出了可行的核算方法;三是對集團(tuán)公司內(nèi)部拖欠情況進(jìn)行了詳細(xì)的摸底、分析,為解決資金占用問題提供依據(jù)。

三、組織調(diào)研資料,為決策提供依據(jù)

在過去的一年里,財務(wù)部在作好內(nèi)部服務(wù)的同時,還承擔(dān)著向外部其他利益相關(guān)者的服務(wù)工作。積極配合上級管理部門和政府部門,及時提供調(diào)查和情況匯報資料,共完成外部調(diào)研報告四項,匯報材料兩項,為主管部門提供了決策依據(jù)。完成省國資委對林業(yè)、新聞管理等企業(yè)辦社會分離情況的調(diào)研匯報;完成省煤炭廳對煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況的調(diào)研材料;完成了煤炭經(jīng)濟(jì)研究會的煤炭企業(yè)稅負(fù)情況調(diào)查報告;完成了國家煤礦安全監(jiān)察局安全設(shè)備涉稅情況調(diào)查報告。編寫了第二任期業(yè)績考核匯報材料,并通過了省國資委對集團(tuán)公司的考核工作;編寫了董事會匯報材料,保證了集團(tuán)公司“三會”的順利召開。

四、做好基礎(chǔ)工作,完成財務(wù)決算

一是克服困難,組織財務(wù)決算。集團(tuán)公司規(guī)模擴(kuò)張后,跨地域、多元化的公司增多,會計核算范圍也隨之?dāng)U大、管理級次增多。且收購和兼并的企業(yè),會計基礎(chǔ)工作薄弱,執(zhí)行會計制度不統(tǒng)一,給財務(wù)決算增加了很大難度。同時,集團(tuán)公司受多個上級主管部門的監(jiān)管,各自對財務(wù)決算工作的要求不同,使得報表體系復(fù)雜,編報口徑不一,工作量大。這些內(nèi)外部環(huán)境影響,加上會計政策和制度的制約,使決算發(fā)生了重大變化。為了做好決算工作,財務(wù)部進(jìn)行了認(rèn)真的部署,成立了領(lǐng)導(dǎo)組,制定了《陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2010年度財務(wù)決算編審辦法》,明確了財務(wù)決算工作的時間、要求、核算的原則等事項,為2010年財務(wù)決算工作有序進(jìn)行奠定了基礎(chǔ)。二是結(jié)合各單位特別是外埠企業(yè)的會計核算特點和報表核算體系以及特殊會計事項,把握會計準(zhǔn)則,正確運用會計政策,逐一進(jìn)行落實,指導(dǎo)各單位處理決算過程中遇到的問題。三是準(zhǔn)備了詳細(xì)的匯報材料及有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的分析報告,順利通過上級主管部門對集團(tuán)公司決算報告的會審。由于按質(zhì)、按時完成決算工作,分別取得了財政廳、煤炭廳、國資委給予的財務(wù)決算先進(jìn)單位稱號。

五、注重會計人員培訓(xùn),促進(jìn)會計技能提高

一年來,為了適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展的需要,全面落實“全力開展職工素質(zhì)攀升活動”的要求,財務(wù)部重點抓了培訓(xùn)和競賽活動,推進(jìn)會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的全面提高。一是財務(wù)部作為集團(tuán)公司的職能管理部門,結(jié)合2010年財務(wù)會計管理工作的需要,結(jié)合會計人員短缺和整體素質(zhì)較低的實際情況,年初對全集團(tuán)會計培訓(xùn)工作做了計劃安排,進(jìn)行有針對性的財稅政策及實務(wù)操作的常規(guī)培訓(xùn)和專題培訓(xùn)。二是通過比賽促進(jìn)會計人員操作技能的提高,組織了有33支代表隊、165名選手參加的會計電算化應(yīng)用技能大賽,取得了較好成績。2011年在首屆全國煤炭行業(yè)信息化會計競賽中,集團(tuán)公司榮獲了團(tuán)體第三名的好成績。

六、接待外部檢查,積極落實整改

在2010年,由財政部抽查指定,委派山西省財政廳對陽煤集團(tuán)進(jìn)行了為期四個多月的會計信息質(zhì)量檢查。此次檢查內(nèi)容涉及范圍大,涉及部門多,被檢查單位多達(dá)50多個。財務(wù)部積極聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)部室和基層單位,及時、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎地提供相關(guān)資料,認(rèn)真地對檢查結(jié)果核實并與檢查組進(jìn)行充分的溝通,確定整改措施。此次抽查,在一定程度上推進(jìn)了集團(tuán)公司會計信息質(zhì)量的真實,夯實了會計基礎(chǔ)工作,促進(jìn)了集團(tuán)公司內(nèi)控制度的建設(shè)。

陽煤集團(tuán)財務(wù)管理團(tuán)隊取得了諸多成績和榮譽(yù),但廣大財務(wù)工作者表示這些都已經(jīng)成為過去,未來的工作還有很多、未來的困難也會層出不窮、未來的汗水和創(chuàng)新也會不斷繼續(xù),這個光榮而優(yōu)秀的團(tuán)隊也將繼續(xù)前行,他們將為陽煤集團(tuán)“強(qiáng)煤強(qiáng)化,五年千億”新戰(zhàn)略的實施而貢獻(xiàn)自己全部的力量和熱情!

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