導讀： 1、實行主管領導審批，嚴禁“一把手”直接審批;
1、實行主管領導審批，嚴禁“一把手”直接審批;
2、堅持一支筆審批;
3、嚴禁多頭審批、多支筆審批;
4、嚴格費用申請和審批制度，實行按規(guī)定實報實銷，嚴禁費用包干審批。檢查每次違反規(guī)定所有責任人罰款500-2000元。并不給予核銷，納入借款。造成損失的，由相關負責人負擔。
5、嚴格出差及其他費用和計劃預算，按計劃掛鉤核算。非計劃費用不核銷。每次罰款200元。違反制度和規(guī)定的，公司不予核銷。
6、特殊費用申請必須提前做計劃，否則不予核銷。每次罰款500元。造成損失的相關責任人全部承擔。
7、獎金和提成、客戶保證金支付必須嚴格按制度執(zhí)行，嚴禁作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款500-5000元及開除。出現(xiàn)損失的，由相關人全額賠償。
8、嚴禁提供虛假票據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款500-5000元及開除。造成損失的，由相關人承擔。
9、收費票據(jù)統(tǒng)一，嚴禁使用自制票據(jù)或其他非法票據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款500-2000元及開除。造成損失的，由相關人員承擔。
10、財務費用審批要實行“雙審雙簽”，嚴禁非責任人代簽支付未經(jīng)“雙審雙簽”審批的票據(jù)款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次給予相關責任人500元罰款或開除。出現(xiàn)損失的，由相關負責人承擔。
