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財務管理十條禁令

導讀:  1、實行主管領導審批,嚴禁“一把手”直接審批;
  1、實行主管領導審批,嚴禁“一把手”直接審批;

  2、堅持一支筆審批;

  3、嚴禁多頭審批、多支筆審批;

  4、嚴格費用申請和審批制度,實行按規(guī)定實報實銷,嚴禁費用包干審批。檢查每次違反規(guī)定所有責任人罰款500-2000元。并不給予核銷,納入借款。造成損失的,由相關負責人負擔。

  5、嚴格出差及其他費用和計劃預算,按計劃掛鉤核算。非計劃費用不核銷。每次罰款200元。違反制度和規(guī)定的,公司不予核銷。

  6、特殊費用申請必須提前做計劃,否則不予核銷。每次罰款500元。造成損失的相關責任人全部承擔。

  7、獎金和提成、客戶保證金支付必須嚴格按制度執(zhí)行,嚴禁作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予罰款500-5000元及開除。出現(xiàn)損失的,由相關人全額賠償。

  8、嚴禁提供虛假票據(jù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予罰款500-5000元及開除。造成損失的,由相關人承擔。

  9、收費票據(jù)統(tǒng)一,嚴禁使用自制票據(jù)或其他非法票據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予罰款500-2000元及開除。造成損失的,由相關人員承擔。

  10、財務費用審批要實行“雙審雙簽”,嚴禁非責任人代簽支付未經(jīng)“雙審雙簽”審批的票據(jù)款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次給予相關責任人500元罰款或開除。出現(xiàn)損失的,由相關負責人承擔。

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