本報(bào)訊 隨著2014年《湖南省貫徹實(shí)施〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉工作方案》印發(fā)實(shí)施，在省財(cái)政廳的部署和指導(dǎo)下，省水利廳以制定實(shí)施《湖南省水利廳內(nèi)部控制工作手冊》（以下簡稱《手冊》）為標(biāo)志，內(nèi)部控制工作悄然提速。《手冊》以中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)條例》、財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和我省《工作方案》為依據(jù)，結(jié)合水利廳內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理實(shí)際編制而成，旨在提高廳機(jī)關(guān)各層級領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，提升廳機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部管理水平，保障各項(xiàng)職能工作的有效開展。
《手冊》梳理出水利廳各部門、企業(yè)和事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部流程，控制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保不相容崗位（職責(zé)）相分離，并對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程和預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等專項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控列出了圖表，力爭將各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)考慮周全，以達(dá)到事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的總體要求。根據(jù)《手冊》明確的程序，重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)由相關(guān)部門和單位逐級提出建議，報(bào)廳黨組會(huì)或廳務(wù)會(huì)議研究決定；重大突發(fā)事件和防汛搶險(xiǎn)等緊急情況下涉及專項(xiàng)資金安排等有關(guān)事項(xiàng)，由廳長商分管廳領(lǐng)導(dǎo)決策或由廳長授權(quán)分管廳領(lǐng)導(dǎo)決策后，書面向廳領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員通報(bào)并分頭抓好落實(shí)?！妒謨浴访鞔_，涉及廳機(jī)關(guān)50萬元以上的支出、廳直屬事業(yè)單位金額100萬元以上的支出、廳管公司大額資金使用和重大投資事項(xiàng)、大宗辦公設(shè)備和車輛購置及固定資產(chǎn)的處置事項(xiàng)，須提交廳黨組會(huì)或廳務(wù)會(huì)研究決定。《手冊》實(shí)施以來，省水利廳各項(xiàng)內(nèi)控工作正常有序開展，各部門、單位之間的業(yè)務(wù)溝通與聯(lián)系進(jìn)一步密切，建章立制工作更加重視，成效初步顯現(xiàn)。同時(shí)，人事管理制度、財(cái)務(wù)授權(quán)審批制度、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度、購買服務(wù)事項(xiàng)審批制度、內(nèi)部資產(chǎn)管理制度建設(shè)也得以進(jìn)一步推動(dòng)和完善。
今年，省水利廳將重點(diǎn)組織開展內(nèi)部控制的宣傳和培訓(xùn)工作，引導(dǎo)全廳廣大干部職工關(guān)注內(nèi)控工作，在廳系統(tǒng)形成內(nèi)控合力，營造內(nèi)控氛圍。在此基礎(chǔ)上，不斷強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，積極推進(jìn)內(nèi)控制度有效性的檢查、考核與評價(jià)工作；研究建立定期檢查和不定期檢查的制度和辦法；加快制定內(nèi)控指標(biāo)體系與評價(jià)參數(shù)，探索內(nèi)外監(jiān)督工作的結(jié)合，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的深入與完善。 （江寧）
