根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作通知下發(fā)后，圖們市財(cái)政局高度重視，專(zhuān)門(mén)安排會(huì)計(jì)科牽頭，各個(gè)科室積極配合，歷時(shí)兩個(gè)月，全面完成了圖們市145家行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)省廳關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)目的。會(huì)計(jì)科作為此次牽頭科室積極響應(yīng)省財(cái)政廳的要求，安排相關(guān)人員去省廳全程參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，回來(lái)認(rèn)真落實(shí)省廳關(guān)于2016年機(jī)關(guān)事業(yè)單位績(jī)效考核基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作開(kāi)展的落腳點(diǎn)，布置我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度建設(shè)工作，通過(guò)評(píng)分、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、查找差距、以評(píng)促建、建立健全內(nèi)控制度及流程來(lái)安排此次培訓(xùn)并填制報(bào)表等項(xiàng)措施，全面推動(dòng)行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)。
二、組織培訓(xùn)，指導(dǎo)行政事業(yè)單位單位進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)。針對(duì)我們學(xué)員對(duì)內(nèi)控基礎(chǔ)性報(bào)表填制數(shù)據(jù)方法和公式，結(jié)合以評(píng)促建、達(dá)到內(nèi)控制度制定完善為最終目的，進(jìn)行細(xì)致講解。主要包括內(nèi)控手冊(cè)建立及相關(guān)內(nèi)控評(píng)價(jià)指標(biāo)，指導(dǎo)單位落實(shí)內(nèi)控具體應(yīng)細(xì)化到什么程度，促使相關(guān)單位把原先制定內(nèi)控不足的方面以及遺落的相關(guān)制度從新制定細(xì)化，反過(guò)來(lái)再來(lái)填制評(píng)價(jià)表，通過(guò)這種方式才能達(dá)到合格以上標(biāo)準(zhǔn)。
三、領(lǐng)導(dǎo)重視、各業(yè)務(wù)科室密切配合。為搞好此次培訓(xùn)，全面落實(shí)好內(nèi)控績(jī)效考核基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)班子多次召開(kāi)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)辦公會(huì)議，要求各科室務(wù)必把會(huì)計(jì)科落實(shí)內(nèi)控的相關(guān)通知發(fā)放到位，成立了內(nèi)控考核基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)為財(cái)政局局長(zhǎng)梁勇，副組長(zhǎng)為財(cái)政局副局長(zhǎng)曹曉東，相關(guān)業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)為組員的基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)小組架構(gòu)，會(huì)計(jì)科為基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)辦公室，負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)。
四、會(huì)計(jì)科認(rèn)真負(fù)責(zé)審核內(nèi)控評(píng)價(jià)表。盡管會(huì)計(jì)科人少，但為了保證保量完成省廳下達(dá)的任務(wù)，會(huì)計(jì)科加班加點(diǎn)的審核報(bào)上的基礎(chǔ)評(píng)價(jià)表，對(duì)比上交的內(nèi)控手冊(cè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求單位從新填報(bào)。截至11月9日，圖們市機(jī)關(guān)事業(yè)單位145家單位全部上報(bào)省廳下發(fā)的附表2.3.5，會(huì)計(jì)科根據(jù)各個(gè)單位上報(bào)的報(bào)表及時(shí)匯總，截止11月11日全部匯總完畢。
五、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)教州局。此次內(nèi)控績(jī)效考核基礎(chǔ)評(píng)價(jià)表任務(wù)重、時(shí)間短、布置任務(wù)有難度，我們和省州積極溝通，在開(kāi)培訓(xùn)會(huì)之前向上級(jí)機(jī)關(guān)積極匯報(bào)進(jìn)展進(jìn)度，把存在問(wèn)題及時(shí)篩查出來(lái)，及時(shí)請(qǐng)教、及時(shí)解決。所以盡管人手不足但還算比較順利完成任務(wù)。
通過(guò)開(kāi)展此次培訓(xùn)及填制報(bào)表工作，進(jìn)一步完善了我市行政事業(yè)單位內(nèi)控手冊(cè)，要求內(nèi)控手冊(cè)制定不科學(xué)或者部分制定內(nèi)控制度的相關(guān)單位一個(gè)月時(shí)間內(nèi)從新梳理上報(bào)，重新制定制度同時(shí)補(bǔ)足不全的制度，可以說(shuō)為下一步全面落實(shí)相關(guān)制度奠定了理論基礎(chǔ)。（圖們市財(cái)政局）
