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2018年行政事業(yè)單位內部控制報告填報常見問題解答（一）

一、單機版軟件注意事項
1、操作系統(tǒng)和安裝軟件要求
（1）報告軟件運行環(huán)境要求為Win7以上版本計算機操作系統(tǒng)。如果單位計算機操作系統(tǒng)為WinXP等版本，且不能正常生成報告，建議升級計算機操作系統(tǒng)。
（2）與2017年版本相比，2018年內控報告系統(tǒng)架構發(fā)生重大調整，界面名稱完全不同。因此，請不要將2018年報告軟件同2017年報告軟件安裝在完全一樣的同一個目錄下。
2、報告類型：2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告分為基層單位及匯總單位兩種類型，請根據(jù)實際情況對應單位類型填報。
3、單位參數(shù)安裝，應為“2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告.jio”文件。
4、內控業(yè)務報表填寫注意事項（計量單位）
填報內控報告需注意的是，涉及金額的全部為“元”表（系統(tǒng)自動四舍五入保留整數(shù)），填報時請務必注意此事項。
5、基礎信息表注意事項
單位在填報內控報告時，未統(tǒng)計出2018年度支出總額，則填列2017年度支出總額，手動選擇年度支出總額前單元格為“2017”年。
附件1“2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告”封面中的“支出功能分類”為多個的，以基本支出的性質為準填寫；“內設機構數(shù)”為獨立編制機構數(shù)；“年末實有在職人數(shù)”為實際在崗在編工作人數(shù)。
6、內控報告報送方式
行政事業(yè)單位內部控制報告報送采取“逐級匯總、單向報送”的方式。
（1）“逐級匯總”即全國中央、省、市、縣、鄉(xiāng)五級行政管理區(qū)域，各級財政部門負責收集、審核、匯總本地區(qū)內控報告，并上報至上級財政部門。本地區(qū)報告包括本地區(qū)部門內控報告和下級財政部門上報內控報告。中央垂直管理部門應當按照垂直管理要求，審核并匯總本系統(tǒng)所屬各級行政事業(yè)單位的內部控制報告。
（2）“單向報送”即每一個行政事業(yè)單位僅向一個上級主管部門或同級財政部門報送內控報告?；鶎有姓聵I(yè)單位按照行政管理關系向上級主管部門單向報送，垂直管理部門向上級主管部門單向報送，非垂直管理部門向同級財政部門單向報送，各級財政部門向上級財政部門單向報送。
7、基層單位：
（1）內控報告數(shù)據(jù)填報，在錄入模塊中，完成封面新建、基礎信息表填報、佐證材料附件池上傳附件、單位層面內部控制建設情況表填報、業(yè)務層面內部控制建設情況表填報、信息系統(tǒng)層面內部控制建設情況表填報，內部控制工作的經(jīng)驗、做法及取得的成效表填報、內部控制工作中存在的問題與遇到的困難表填報、下一步內部控制工作計劃、對當前行政事業(yè)單位內部控制工作的意見或建議表填報，運算全部報表并審核通過后，再生成《行政事業(yè)單位內部控制報告.doc》。
（2）內控報告生成階段，封面錄入——單位報告編寫——批量運算——批量審核（審核完全無誤），這四大步驟操作完畢之后才能生成報告——報告打?。ɑ蛄泶妫?br /> 8、匯總單位：
（1）匯總單位填報步驟，匯總單位進行如下操作：完全匯總——匯總單位報告編寫——批量運算——批量審核（審核完全無誤），這四大步驟操作完畢之后才能生成報告。點擊“2018年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內部控制報告”。
（2）匯總單位生成報告，雙擊內控報告模版，耐心等待公式結束完畢，會彈出生成的word文檔報告， word里面內容不能修改，直接單擊打印或者另存為文檔打印即可。
9、封面代碼填寫及基礎信息填寫要求：
（1）沒有下屬單位的填報單位，原則上無需匯總，直接向上級單位提交單體報告即可；
（2）單位直接向財政部門提交報告的，即使沒有下屬單位，除了填寫本級（單體）報告外，仍需使用匯總功能生成匯總報告；
（3）匯總范圍包括所有的行政事業(yè)單位（即便沒有財政撥款也要填寫），樹形結構（例如代碼中部門標識、支出功能分類等）、隸屬關系、歸屬部門、單位預算級次均和決算填報基本保持一致（有問題可咨詢本單位填寫決算報告人員）。其中，基礎信息中的單位在編人數(shù)不應包括臨時人員。
10、匯總單位填報“基本情況表”
匯總單位“基本情況表”中，除所屬單位總數(shù)外，其他指標均為自動運算得出數(shù)據(jù)，“所屬單位總數(shù)”需手動填寫。
11、報告打開亂碼問題

需安裝正版可以選擇安裝WPS或者office解決。如圖：

12、所有信息填寫完成后，打開報告出現(xiàn)個別亂碼。
（1）請運算所有報表；
（2）在軟件“錄入”中點批量運算，并檢查填寫信息是否完全。

13、生成報告后，軟件無法關閉問題
生成內控報告后，軟件無法關閉，需要先將內控報告另存為Word文件后再點擊“關閉”。
14、樹形結構維護
樹形結構維護適用于：當單位樹形結構有所調整，或者當某個下級單數(shù)據(jù)遺漏上報時，在匯總單位裝入數(shù)據(jù)時，需要操作樹形結構維護。如下圖中，單位3應該與單位1、單位2同在匯總單位之下，具體操作如下：

（1）在軟件主界面，點擊【匯總】-【樹形結構維護】

（2）選擇好相應單位后，點擊【修改父節(jié)點】按鈕，點擊【是】，此時樹形結構維護完畢。

（3）進入數(shù)據(jù)錄入界面，可以查看到樹形結構的變化：

（4）樹形結構維護完畢，再對數(shù)據(jù)進行節(jié)點匯總，具體操作：選中匯總單位節(jié)點，右鍵點擊節(jié)點匯總所有下級：

（5）彈出節(jié)點匯總界面，選中匯總單位，勾選所有下級節(jié)點，點擊匯總按鈕即可。

（6）批量運算下，默認系統(tǒng)選擇，點擊運算即可。

二、網(wǎng)絡報送常見問題
(一)中央部門及下屬單位
1、登錄地址。
中央部門及下屬單位，登錄https://tybb.mof.gov.cn；已完成統(tǒng)一報表二級部署的地方，登錄本地系統(tǒng)地址，或者從財政部統(tǒng)一報表地址點擊鏈接后跳轉。
2、用戶名和密碼。
中央一級部門，用戶名、密碼已經(jīng)完成初始化，以2017年報送的“組織機構代碼@NKBG"為用戶名，密碼與用戶名相同；中央部門下屬單位，由一級部門自行建立或逐級建立。
3、無法打開登錄頁。
首先確定網(wǎng)址正確，使用IE瀏覽器，如果提示“此網(wǎng)站的安全證書存在問題”，請點擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站（不推薦）”，即可顯示頁面。
4、忘記密碼。
點擊登錄頁上的“忘記密碼”鏈接，通過提示進行密碼找回；聯(lián)系自己的上級單位，重置密碼。
5、單位內部控制領導小組組長被置灰，無法填寫。
先填寫 “單位內部控制領導小組人數(shù)”和“單位內部控制領導小組中班子成員人數(shù)”，并保存后，即可填寫。
6、上報后發(fā)現(xiàn)錯誤如何修改。
單位已經(jīng)上報后，在上級部門未“確認”前，可以點擊“上報取回”按鈕進行取回；上級部門發(fā)現(xiàn)下級單位數(shù)據(jù)有誤，可以直接“退回”；如果單位數(shù)據(jù)已經(jīng)“確認”，需要上級取消確認后，才能“上報取回”或“退回”。
7、單位戶數(shù)多，逐級建立耗時過長。
中央一級部門可以撥打400-119-9797轉8，說明情況后由統(tǒng)一報表技術運維人員進行批量初始化。
8、部分數(shù)據(jù)填寫保存后，自動消失。
如與“內控六大業(yè)務領域”相關選項為空，需要檢查封面代碼中的“內部控制適用的管理業(yè)務領域”，一般是選項與封面不符造成的；如為“其他說明”、“協(xié)助單位”等補充說明信息，請檢查選項中是否包含其他，或屬于“外部協(xié)助”等。
9、生成的分析報告與填報情況不符。
點擊錄入界面中的“運算”按鈕，對數(shù)據(jù)進行刷新，點擊“全審”按鈕，保證數(shù)據(jù)無審核錯誤后，再生成報告。
(二)部分開通網(wǎng)報地區(qū)行政事業(yè)單位
1、登陸網(wǎng)址及操作事項。
試點網(wǎng)報的十個地區(qū)（山西、上海、浙江、湖南、廣西、海南、重慶、云南、寧夏、廈門），打開https://tybb.mof.gov.cn界面,點擊下方相關省市鏈接,或者直接登錄上述各省(市)本地二級部署的統(tǒng)一報表系統(tǒng)進行填報，具體登陸網(wǎng)址、用戶名和密碼、操作流程、技術支持及咨詢熱線等相關信息，以上述各省市區(qū)財政廳（局）的相關工作通知或培訓布置為準。

2、中央地方數(shù)據(jù)同步
地方統(tǒng)一報表系統(tǒng)，與財政部互相開放對應端口限制后，可以實現(xiàn)互聯(lián)互通。單位數(shù)據(jù)可以自動同步到財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)。

三、技術支持電話

久其軟件為本系統(tǒng)提供技術支持服務，各級單位在填報過程中，遇到任何技術問題，都可以撥打技術支持熱線尋求幫助。
久其軟件技術支持服務電話：400-119-9797 轉8,或010-63819293