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 津財會〔2019〕44號
各市級主管部門，各區(qū)財政局：
為全面了解《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的具體執(zhí)行情況，有針對性地開展實施推進指導工作，市財政局決定在全市范圍開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實施情況調(diào)研工作。現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、調(diào)研范圍
市屬各市級主管部門，各區(qū)財政局。
二、調(diào)研內(nèi)容
（一）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況及投入情況；
（二）單位內(nèi)部控制執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題；
（三）單位內(nèi)部控制執(zhí)行中面臨的主要困難和難點；
（四）有效推進內(nèi)控制度實施的意見和建議。
三、相關要求
（一）請各市級主管部門、各區(qū)財政局結合實際工作填寫調(diào)查問卷（附件1），并組織開展本部門、本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實施情況調(diào)研，在此基礎上形成本部門、本地區(qū)的調(diào)研報告（附件2）。調(diào)查問卷填寫各市級部門、各區(qū)財政局本級情況，調(diào)研報告內(nèi)容涵蓋本部門、本地區(qū)總體情況。
（二）請各部門、各地區(qū)重視本輪調(diào)研工作，充分認識實施內(nèi)部控制在規(guī)范財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設，防止權力濫用等方面的重要作用，全面梳理總結本部門、本地區(qū)實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范以來執(zhí)行情況，特別是教育、衛(wèi)生、科學事業(yè)單位等典型行業(yè)的經(jīng)驗做法及面臨的主要問題，提煉經(jīng)驗、查找不足、定位問題、提出建議，為下一步因地制宜、有的放矢采取措施，奠定良好基礎。
（三）請登錄“天津會計網(wǎng)”（tjkj.cz.tj.gov.cn）“下載專區(qū)”欄目下載本通知附件電子版，并于2019年7月30日前將紙質版和電子版報送市財政局。為方便報送，可將加蓋公章的紙質版問卷掃描為PDF格式后，發(fā)送至郵箱tjkjc@vip.163.com（郵件標題注明“內(nèi)控調(diào)查問卷”），掃描版發(fā)送成功的可不再報送紙質材料。
（四）市財政局將結合2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及本次調(diào)研結果，選取部分單位進行有針對性、有重點的實地調(diào)研。
（五）本次調(diào)研結果將形成我市統(tǒng)一調(diào)研報告進行公布。
（六）聯(lián)系人：市財政局會計處 解瑩；電話：23205772；傳真：23205722；郵箱：tjkjc@vip.163.com。

附件：1.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況調(diào)查問卷
2.××部門（地區(qū)）內(nèi)部控制執(zhí)行情況調(diào)研報告(格式）



2019年6月19