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 各省轄市、濟(jì)源示范區(qū)、省財(cái)政直管縣（市）財(cái)政局，省直各部門，各有關(guān)單位：
為深入推進(jìn)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)函〔2019〕16號(hào)）和《財(cái)政部會(huì)計(jì)司關(guān)于調(diào)整2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告報(bào)送時(shí)間的通知》（財(cái)會(huì)便〔2020〕8號(hào)）的有關(guān)要求，開展我省2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?，F(xiàn)通知如下：
一、編報(bào)方式
2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，我省繼續(xù)實(shí)行單機(jī)版編報(bào)，各地區(qū)、各部門、各單位使用財(cái)政部統(tǒng)一制發(fā)的“2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件”開展編制、匯總工作。請(qǐng)登錄財(cái)政部會(huì)計(jì)司網(wǎng)站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)--軟件下載”欄目或河南省財(cái)政廳一體化業(yè)務(wù)數(shù)字平臺(tái)（財(cái)政內(nèi)網(wǎng)）“通知公告”欄目下載填報(bào)軟件及有關(guān)操作手冊(cè)和操作講解視頻等（單機(jī)版）。請(qǐng)關(guān)注財(cái)政部會(huì)計(jì)司網(wǎng)站，留意內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件補(bǔ)丁發(fā)布情況，及時(shí)更新參數(shù)。
二、報(bào)送時(shí)間
（一）地方財(cái)政部門
各省轄市、濟(jì)源示范區(qū)、省財(cái)政直管縣（市）財(cái)政部門應(yīng)于2020年8月31日前完成對(duì)所屬市縣及本級(jí)部門（不含垂直管理部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告一并報(bào)送省財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。紙質(zhì)版報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本地區(qū)財(cái)政部門主要負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。電子版內(nèi)部控制報(bào)告從2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報(bào)告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告。
（二）省直部門
省直各部門、各單位應(yīng)于2020年8月31日前完成本部門、本單位所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告一并報(bào)送財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）。紙質(zhì)版報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本部門（單位）主要負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。報(bào)告的電子版從2019年度報(bào)告填報(bào)軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總報(bào)告和納入?yún)R總范圍的各行政事業(yè)單位報(bào)告。
垂直管理單位應(yīng)按照要求向上級(jí)主管部門單向報(bào)送。
三、編報(bào)要求
（一）提高思想認(rèn)識(shí)。年度內(nèi)部控制報(bào)告是對(duì)單位內(nèi)部控制工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，是單位開展內(nèi)部控制建設(shè)的必要環(huán)節(jié)。我省內(nèi)部控制報(bào)告工作已納入河南省法治政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組依法行政考核內(nèi)容，各級(jí)、各部門、各單位要提高對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，搞好以評(píng)促建，進(jìn)一步推動(dòng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善內(nèi)部控制體系。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各地區(qū)、各部門、各單位要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好內(nèi)部控制報(bào)告的編制、審核、匯總、報(bào)送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門決算、財(cái)務(wù)報(bào)告、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作，確保相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)審核。2019年內(nèi)控報(bào)告的內(nèi)容與往年報(bào)告有所變化，各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件操作手冊(cè)，如實(shí)、及時(shí)編制報(bào)送報(bào)告。各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作和內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)未及時(shí)開展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的單位，要督促其及時(shí)開展內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作；對(duì)編報(bào)工作推進(jìn)不力、進(jìn)度遲緩的單位，應(yīng)督促其提高編報(bào)工作效率。
（四）開展分析應(yīng)用。堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，挖掘內(nèi)部控制報(bào)告價(jià)值，積極開展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作。
聯(lián)系人：河南省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處 付會(huì)香 李穎杰
聯(lián)系電話：0371-65808925，65808023
電子郵箱：kuaijichu@163.com
聯(lián)系地址：鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路25號(hào)
郵政編碼：450008
附件：1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告
2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告
3.內(nèi)控填報(bào)軟件下載

2020年2月20日

豫財(cái)會(huì)〔2020〕3號(hào)：附件1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

豫財(cái)會(huì)〔2020〕3號(hào)：附件2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

內(nèi)控填報(bào)軟件下載