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 自2017年被確定為財(cái)政部?jī)?nèi)部控制 聯(lián)系點(diǎn)以來(lái)，山西省財(cái)政廳積極宣傳，確 立目標(biāo)，明確內(nèi)容，細(xì)化步驟，落實(shí)責(zé)任， 全力推進(jìn)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作，取 得階段性工作成效。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 高起點(diǎn)統(tǒng)籌規(guī)劃
2016年，山西省財(cái)政廳舉辦“全面推 進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作 培訓(xùn)班”，約 430 人參加培訓(xùn)。此次動(dòng)員 培訓(xùn)為促進(jìn)和推動(dòng)內(nèi)控工作做細(xì)做實(shí)做 好打下良好基礎(chǔ)。
山西省財(cái)政廳集思廣益，全方位謀劃
■ 劉麗/文 內(nèi)控工作，制定全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單 位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)。
山西省作為財(cái)政部確定的唯一省級(jí) 聯(lián)系點(diǎn)，在落實(shí)各項(xiàng)工作中，充分發(fā)揮聯(lián) 系點(diǎn)的重要作用。
一是于 2018 年下發(fā)通知，制定全省 內(nèi)控工作的總體目標(biāo)與近期計(jì)劃，提出五 項(xiàng)具體措施。
二是積極參與財(cái)政部?jī)?nèi)部控制的各 項(xiàng)工作。2017年，山西省按照財(cái)政部會(huì)計(jì) 司安排，對(duì)即將發(fā)布的內(nèi)控報(bào)告填報(bào)軟件 進(jìn)行“軟件使用測(cè)試”。由于時(shí)間緊、任務(wù) 重，山西省第一時(shí)間制定測(cè)試方案并及時(shí) 進(jìn)行安排部署，選擇2個(gè)地市及其縣區(qū)、3 個(gè)省直單位及下屬事業(yè)單位，采用逐級(jí)上 報(bào)并匯總的模式參與測(cè)試，最終將數(shù)據(jù)及
建議上報(bào)財(cái)政部，圓滿(mǎn)完成任務(wù)。
2018年，山西省被確定為首批網(wǎng)絡(luò)報(bào) 送的 10個(gè)試點(diǎn)省市之一，使用網(wǎng)絡(luò)版軟件 開(kāi)展編報(bào)工作。2020年，山西省選派人員 協(xié)助財(cái)政部進(jìn)行內(nèi)控報(bào)告數(shù)據(jù)審核工作。
扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn) 不斷強(qiáng)化工作措施
山西省財(cái)政廳建立行政事業(yè)單位內(nèi) 部控制工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，同時(shí)要求各市、各 部門(mén)（單位）也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，上下聯(lián) 動(dòng)，全面推進(jìn)內(nèi)控建立與實(shí)施工作的順利
開(kāi)展。
注重示范點(diǎn)的引領(lǐng)作用，通過(guò)自薦或 推薦的方式，省級(jí)選取9個(gè)單位作為首批內(nèi) 部控制建設(shè)工作示范點(diǎn)，其中包括7個(gè)行政 事業(yè)單位、2個(gè)地市。省財(cái)政廳利用內(nèi)控培 訓(xùn)的機(jī)會(huì)，安排示范點(diǎn)單位省林業(yè)和草原 局、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流發(fā) 言，充分發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用。組建內(nèi)部控制咨詢(xún)專(zhuān)家委員會(huì)，選聘 19名內(nèi)部控制咨詢(xún)專(zhuān)家。咨詢(xún)專(zhuān)家對(duì)各單 位內(nèi)部控制工作提供咨詢(xún)服務(wù)，對(duì)示范點(diǎn) 內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行針對(duì)性指導(dǎo)，配合做好 內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中的調(diào)研、實(shí)例評(píng)審等 工作，及時(shí)反饋內(nèi)部控制建立與實(shí)施過(guò)程 中的有關(guān)情況及意見(jiàn)建議。多渠道加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，將內(nèi)部控制作
為會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育、高級(jí)會(huì)計(jì)師培訓(xùn)、網(wǎng)
絡(luò)繼續(xù)教育課程的重點(diǎn)內(nèi)容，在全體會(huì)計(jì)
人員中普及內(nèi)部控制基本知識(shí)，指導(dǎo)行政
事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)務(wù)操作；在填
報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作期
間，開(kāi)展報(bào)送相關(guān)工作專(zhuān)題培訓(xùn)，重點(diǎn)對(duì)相
關(guān)軟件操作和報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行深度解析；組
織專(zhuān)業(yè)人員給予技術(shù)保障，設(shè)置技術(shù)服務(wù)
電話(huà)，建立微信群、QQ群，方便各市、各部
門(mén)、各單位利用系統(tǒng)填報(bào)、匯總內(nèi)控報(bào)告，
解決全省各單位在使用系統(tǒng)過(guò)程中的各類(lèi)
問(wèn)題。
自2016年起，山西省加強(qiáng)對(duì)省直各行
政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)展情況的監(jiān)督
檢查。一是抽取部分單位進(jìn)行指導(dǎo)督查，

對(duì)工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的單位，
進(jìn)行督促整改；二是通過(guò)信息系統(tǒng)開(kāi)展內(nèi)
部控制報(bào)告的數(shù)據(jù)審核，及時(shí)掌握單位開(kāi)
展內(nèi)控評(píng)價(jià)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題及時(shí)
進(jìn)行糾正；三是對(duì)各單位在內(nèi)控建設(shè)工作
中遇到的困難及時(shí)協(xié)調(diào)解決。