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 各市、州、直管市、林區(qū)、縣（市、區(qū)）財(cái)政局，省直各有關(guān)單位：

為做好2020年度我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕6號(hào)）的有關(guān)要求，現(xiàn)就我省2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作通知如下：

一、總體要求

（一）提高思想認(rèn)識(shí)，積極做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)服務(wù)相關(guān)改革任務(wù)工作。各地區(qū)、各部門、各單位要提高對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作重要性的認(rèn)識(shí)，積極配合相關(guān)改革任務(wù)，充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務(wù)改革發(fā)展大局等方面的重要基礎(chǔ)作用。一是服務(wù)預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等績(jī)效管理各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。二是服務(wù)政府過緊日子。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算支出約束，加強(qiáng)新增支出審核管控，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。三是服務(wù)財(cái)政直達(dá)資金規(guī)范使用，從內(nèi)部控制層面為各單位規(guī)范使用直達(dá)資金提供有效保障。四是服務(wù)政府會(huì)計(jì)改革。規(guī)范單位會(huì)計(jì)核算，全面有效實(shí)施政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)政府財(cái)務(wù)報(bào)告編報(bào)內(nèi)部控制，提高政府財(cái)務(wù)報(bào)告信息質(zhì)量，為深入推進(jìn)政府會(huì)計(jì)改革提供重要保障。

（二）強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。各地區(qū)、各部門、各單位要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全工作機(jī)制，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真做好內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，及時(shí)準(zhǔn)確編制和報(bào)送本單位《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件1），報(bào)經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按時(shí)完成內(nèi)部控制報(bào)告的上報(bào)工作；各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，并編制《2020年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件2）。

（三）加強(qiáng)審核檢查，不斷提升行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告質(zhì)量。各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》（見附件3），制定審核和檢查工作方案，對(duì)所屬單位報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核。同時(shí)抽取一定比例的所屬單位，對(duì)其內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，不斷提高內(nèi)部控制報(bào)告質(zhì)量。審核檢查過程中要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門決算、政府采購、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。各級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)指導(dǎo)，掌握填報(bào)系統(tǒng)的操作流程、常見問題處理和填報(bào)指標(biāo)口徑，做好本地區(qū)、本部門的指導(dǎo)服務(wù)。

（四）開展分析應(yīng)用，推動(dòng)完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，積極開展本地區(qū)、本部門內(nèi)部控制報(bào)告的分析應(yīng)用工作，挖掘內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)用價(jià)值，展現(xiàn)內(nèi)部控制工作成效，揭示各單位內(nèi)部控制存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬單位開展內(nèi)部控制有關(guān)問題的整改落實(shí)，推動(dòng)所屬單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系。各單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對(duì)照檢查，查缺補(bǔ)漏，采取有力措施確保本單位內(nèi)部控制體系的建立健全和有效實(shí)施。在報(bào)送過程中要注重發(fā)掘內(nèi)部控制工作推動(dòng)有力的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)提煉形成典型案例，發(fā)揮案例的示范引領(lǐng)作用。

二、編報(bào)要求

（一）編報(bào)范圍

2020年度內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)范圍為全省各級(jí)各類行政事業(yè)單位。向中央部門報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告的中央垂直管理部門不納入我省編報(bào)范圍。

（二）編報(bào)方式

我省2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采用網(wǎng)絡(luò)版方式報(bào)送，各地區(qū)、各部門、各單位登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（湖北）”（http://221.232.128.77:8718/)，開展 2020年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。各單位的用戶名和初始密碼均為“組織機(jī)構(gòu)代碼+@NKBG”（其中，單位若只有18位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼，取第9-17位為組織機(jī)構(gòu)代碼；如A單位的組織機(jī)構(gòu)代碼為123456789，用戶名和初始密碼均為“123456789@NKBG”）。

涉密單位請(qǐng)?jiān)谪?cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)”欄目下載單機(jī)版軟件填報(bào)。

（三）報(bào)送要求

    各市、州、直管市、林區(qū)財(cái)政局應(yīng)于2021年7月31日前完成對(duì)各縣（市、區(qū)）上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表報(bào)送省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處。同時(shí)按單位類別（行政單位、教育事業(yè)單位、科學(xué)事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、衛(wèi)生事業(yè)單位、其他單位）報(bào)送典型案例，至少每類報(bào)送1個(gè)。

    省直各部門應(yīng)于2021年7月10日前完成本級(jí)和下屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本級(jí)紙質(zhì)版內(nèi)部控制報(bào)告、匯總內(nèi)部控制報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表報(bào)送省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處。

報(bào)送的紙質(zhì)版內(nèi)部控制報(bào)告需本部門主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，并加蓋公章。內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表需加蓋公章。

三、培訓(xùn)指導(dǎo)

為切實(shí)做好2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，省財(cái)政廳將通過培訓(xùn)視頻和群內(nèi)交流的方式做好指導(dǎo)服務(wù)。各單位可在“湖北省財(cái)政廳公眾網(wǎng)”—“互動(dòng)交流”—“常見問題解答”下載相關(guān)培訓(xùn)視頻、操作手冊(cè)等?；虻卿?ldquo;財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（湖北）”，在“首頁”—“下載中心”欄目查看。

為便于解答內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)過程中的問題，請(qǐng)每個(gè)省直主管部門僅限一名編報(bào)人員加入湖北省直部門內(nèi)控報(bào)告交流群（QQ群：608295719） 。本群實(shí)行實(shí)名管理，申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)務(wù)必寫明單位、姓名，否則不予入群。

四、其他事項(xiàng)

（一）關(guān)于編報(bào)單位的維護(hù)

1.各級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（湖北）”中本地區(qū)編報(bào)單位用戶密碼的維護(hù)。

2.省財(cái)政廳參照決算設(shè)置了內(nèi)部控制報(bào)告各單位名錄，各地區(qū)、各部門、各單位要根據(jù)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)范圍核對(duì)所屬單位，如需修改單位基礎(chǔ)信息、新增或刪除編報(bào)單位的，請(qǐng)于5月21日前登錄系統(tǒng)填報(bào)調(diào)整明細(xì)。調(diào)整明細(xì)采用逐級(jí)上報(bào)，逐級(jí)匯總的方式，請(qǐng)各地區(qū)、各部門仔細(xì)審核所屬單位調(diào)整內(nèi)容是否屬實(shí)。用戶調(diào)整完成后，系統(tǒng)將開通內(nèi)部控制報(bào)告上報(bào)功能。

（二）聯(lián)系方式 

1.湖北省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處

聯(lián) 系 人：陳  敏

聯(lián)系電話：027—67818935

電子郵箱：326394487@qq.com

聯(lián)系地址：武漢市武昌區(qū)中北路8號(hào)省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處

郵政編碼：430071

2.技術(shù)服務(wù)電話  

久其軟件：400-119-9797 轉(zhuǎn)8；027-87819479

（服務(wù)時(shí)間：周一至周五9:00-17:30)

附件： 1.2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

2.2020年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

3.2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表

湖北省財(cái)政廳

2021年5月10日

相關(guān)附件:

附件1.2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.docx
附件2.2020年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.docx
附件3.2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表.docx