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  省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處 方 芳

內(nèi)控報(bào)告編制工作推行四年來，無(wú)論是單機(jī)版填報(bào)工作，還是網(wǎng)絡(luò)版試點(diǎn)，省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處始終嚴(yán)格按照財(cái)政部統(tǒng)一部署，有序推進(jìn)全省各級(jí)各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，在規(guī)范單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高單位公共服務(wù)的效率和效果等方面發(fā)揮了積極的作用。

根據(jù)今年內(nèi)控編報(bào)工作服務(wù)財(cái)政改革、優(yōu)化指標(biāo)體系、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量等新特點(diǎn)新要求，我處堅(jiān)持將確保應(yīng)報(bào)盡報(bào)與提升數(shù)據(jù)質(zhì)量作為內(nèi)控報(bào)告編制工作的重點(diǎn)來抓，主要做好了以下幾方面的工作：

一、部署在前，把好填報(bào)“數(shù)量關(guān)”

為攻克內(nèi)控報(bào)告填報(bào)工作中填報(bào)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)不細(xì)、底數(shù)不清的工作難點(diǎn)，我處在總結(jié)前幾年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真開展內(nèi)控單位核查、強(qiáng)化單位管理等工作，進(jìn)一步明晰內(nèi)控報(bào)告填報(bào)對(duì)象，壓縮單位因特殊原因不報(bào)內(nèi)控報(bào)告的空間。一是組織開展內(nèi)控報(bào)告核查工作。2021年年初，組織開展了全省內(nèi)控報(bào)告編制填報(bào)對(duì)象摸底核查，發(fā)現(xiàn)全省有1768家單位因機(jī)構(gòu)改革、財(cái)務(wù)未獨(dú)立、機(jī)構(gòu)性質(zhì)、企業(yè)化管理、單位規(guī)模過小、兩塊牌子一套人馬等特殊原因不適用內(nèi)控報(bào)告填報(bào)主體，全面摸清了內(nèi)控報(bào)告填報(bào)對(duì)象與決算填報(bào)口徑不相符的情況。二是上收內(nèi)控填報(bào)系統(tǒng)的單位管理權(quán)限。針對(duì)市縣財(cái)政部門在填報(bào)過程中出現(xiàn)隨意刪減單位的情況，將市州、縣市區(qū)財(cái)政部門增刪用戶權(quán)限關(guān)閉，統(tǒng)一上收至省一級(jí)，確保填報(bào)單位的標(biāo)準(zhǔn)一致。三是提前核查填報(bào)對(duì)象。系統(tǒng)初始化單位前，針對(duì)涉改、涉密、企業(yè)化管理等特殊情況，由單位出具說明，經(jīng)縣市區(qū)財(cái)政部門核實(shí)情況后報(bào)我處統(tǒng)一審核，確保全省填報(bào)口徑一致。

二、校驗(yàn)在先，把好數(shù)據(jù)“質(zhì)量關(guān)”

根據(jù)內(nèi)控報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查的工作要求，我處注重部門協(xié)同，加強(qiáng)與國(guó)庫(kù)、資產(chǎn)等處室的聯(lián)動(dòng)，建立了數(shù)據(jù)共享共用機(jī)制，把好數(shù)據(jù)“質(zhì)量關(guān)”。一是提前預(yù)置業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。經(jīng)認(rèn)真梳理比對(duì)決算、資產(chǎn)報(bào)表與內(nèi)控編報(bào)指標(biāo)，提取了“年末在職人數(shù)、應(yīng)上繳非稅收入金額、實(shí)際上繳非稅收入金額”等9項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提前預(yù)置到內(nèi)控報(bào)告編報(bào)系統(tǒng)，并將各項(xiàng)數(shù)據(jù)與單位一一對(duì)應(yīng)，確保內(nèi)控編報(bào)數(shù)據(jù)與資產(chǎn)、決算數(shù)據(jù)口徑一致。二是建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)機(jī)制。在保持全國(guó)統(tǒng)一內(nèi)控報(bào)表軟件環(huán)境和要素指標(biāo)的同時(shí)，新增了9項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)審驗(yàn)功能。單位數(shù)據(jù)提交時(shí)，若業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤，系統(tǒng)將自動(dòng)報(bào)錯(cuò)，需重新檢查修改后方可提交。通過系統(tǒng)自動(dòng)審核，切實(shí)將數(shù)據(jù)審核工作提前到單位填報(bào)環(huán)節(jié)，極大提高了全省內(nèi)控報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步夯實(shí)了我省內(nèi)控報(bào)告數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

三、服務(wù)在線，把好填報(bào)“進(jìn)度關(guān)”

內(nèi)控報(bào)告填報(bào)涉及各級(jí)各類行政事業(yè)單位，具有涉及面廣、流程操作繁瑣等特點(diǎn)。針對(duì)部分單位（尤其是基層單位）反映填報(bào)有難度的情況，我們將為單位辦實(shí)事、強(qiáng)服務(wù)的工作要求融入全省各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告編報(bào)具體實(shí)際中，將內(nèi)控報(bào)告填報(bào)工作和黨史學(xué)教活動(dòng)內(nèi)涵相結(jié)合，堅(jiān)持服務(wù)在線，把好填報(bào)“進(jìn)度關(guān)”。一是通過制作內(nèi)控填報(bào)操作視頻線上指導(dǎo)。根據(jù)匯總單位、基層單位的填報(bào)特點(diǎn)和要求，分別制作了“湖南省2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制視頻操作講解”視頻，可隨時(shí)線上下載，全面指導(dǎo)全省各級(jí)各類單位填報(bào)。二是建立聯(lián)絡(luò)督查機(jī)制實(shí)時(shí)跟蹤。建立內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍，實(shí)時(shí)跟蹤反饋填報(bào)進(jìn)度及問題，確保準(zhǔn)確掌握各地填報(bào)進(jìn)度，有針對(duì)性的予以督促。三是搭建指導(dǎo)交流平臺(tái)，實(shí)時(shí)回應(yīng)疑難問題。通過建立QQ群、微信群、公開服務(wù)電話等方式進(jìn)行實(shí)時(shí)指導(dǎo)，安排會(huì)計(jì)處業(yè)務(wù)骨干、專門技術(shù)人員全天在線服務(wù)，及時(shí)回應(yīng)單位登錄密碼丟失、上傳附件失敗、網(wǎng)頁(yè)打不開等技術(shù)性問題，極大提高了單位填報(bào)效率，加快了填報(bào)進(jìn)度。