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 津財會〔2022〕10號

各市級主管部門，各區(qū)財政局：

為做好2021年度我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）和《關于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2022〕9號）的有關要求，現(xiàn)就2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作通知如下：

一、扎實做好內(nèi)部控制報告編報工作

各區(qū)、各部門、各單位要提高政治站位，加強組織協(xié)調(diào)，扎實做好內(nèi)部控制報告編報工作，積極服務預算績效管理、政府過緊日子、財政資金規(guī)范安全高效使用、政府會計改革等中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務改革發(fā)展大局等方面的重要基礎作用。

（一）加強組織領導，層層壓實責任。各區(qū)、各部門、各單位要加強組織領導，健全工作機制，制定工作方案，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，層層壓實責任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應報盡報”，扎實推進內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。各單位應當根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，科學準確編制本單位《2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》，經(jīng)本單位主要負責人批準后，按時完成上報工作。2021年度內(nèi)部控制報告分為正文和附表兩個部分，正文側重于以文字的形式展示單位內(nèi)部控制工作組織實施、經(jīng)驗做法、整改落實等情況，附表側重于以報表的形式展示單位內(nèi)部控制機構運行、內(nèi)控制度建設與執(zhí)行等情況。各級匯總單位應當對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行匯總審核，編制并報送《2021年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》。

（二）加大審核力度，提高編報質(zhì)量。各單位應當按照審核說明的要求，加強內(nèi)部控制報告審核工作，并在內(nèi)部控制報告中填報審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得匯總上報。各區(qū)、各部門應當按照審核說明的要求，對本級及所屬單位的內(nèi)部控制報告進行審核，并根據(jù)實際情況抽取一定比例的所屬單位（市級主管部門不少于2戶，區(qū)財政不少于5戶），對編報質(zhì)量進行檢查，重點關注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性。審核檢查過程中要加強內(nèi)部控制報告與部門預決算、預算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。市財政局將抽取一定比例的單位，對其內(nèi)部控制報告編報工作進行審核檢查。

（三）開展分析應用，強化問題整改。各區(qū)、各部門應當堅持需求導向和問題導向，積極開展本區(qū)、本部門內(nèi)部控制報告的專題分析和成果應用，總結內(nèi)部控制報告應用的經(jīng)驗做法和取得成效，報送典型案例，深入挖掘內(nèi)部控制報告在完善內(nèi)部管理制度、績效管理、監(jiān)督問責、干部選拔任用等方面的應用價值，提升內(nèi)部控制工作成效。針對內(nèi)部控制報告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，各單位應當認真對照檢查，制定整改措施，進一步完善單位內(nèi)部控制體系。

（四）遵守保密規(guī)定，落實安全要求。各區(qū)、各部門、各單位應當重視內(nèi)部控制報告的安全保密工作。按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡方式報送的內(nèi)部控制報告，應當按照規(guī)定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應當通過單機版軟件填報，并通過光盤等介質(zhì)離線報送；嚴禁報送涉密信息。

二、編報要求

按照“統(tǒng)一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的報送要求，各區(qū)、各部門分級組織實施并以自下而上的方式逐級匯總，非垂直管理部門向同級財政部門報送，各行政事業(yè)單位按照行政管理關系向上級行政主管部門單向報送。具體要求如下：

（一）編報范圍。2021年度內(nèi)部控制填報范圍為市屬各級各類行政事業(yè)單位，納入企業(yè)財務管理體系的事業(yè)單位不參加本次填報。

（二）編報方式。2021年度內(nèi)部控制報告采取網(wǎng)絡填報的方式，各區(qū)、各部門、各單位請通過“天津會計”網(wǎng)（http://tjkj.cz.tj.gov.cn）“行政事業(yè)單位內(nèi)控報告”欄目，登錄“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”填報（各單位登錄用戶名為“9位組織機構代碼+0@NKBG”，匯總用戶登錄用戶名為“9位組織機構代碼+7@NKBG”，初始登錄密碼與用戶名相同，初次登錄后請務必盡快修改登錄密碼）。

（三）報送時間與內(nèi)容。各區(qū)、各部門應當于2022年6月30日前完成對所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并在填報系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)部控制報告應當由本區(qū)、本部門主要負責人簽章，并加蓋公章。

　　三、其他事項

（一）核對基礎信息。市財政局已更新2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報系統(tǒng)中的用戶基礎信息。各區(qū)、各部門在正式開展編報工作之前，應登錄“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”，點擊“數(shù)據(jù)管理”—“數(shù)據(jù)錄入”，進入2021年度編報任務界面，對系統(tǒng)中單位基礎信息進行核對。核對事項包括對單位基礎信息的修改、新增或刪除，新設立的單位作為新增用戶填報。單位基礎信息需要修改的，請?zhí)顚憽?021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報單位基礎信息表》，發(fā)送至電子郵箱czjxieying@tj.gov.cn（郵件標題注明“內(nèi)控基礎信息修改”），由工作人員統(tǒng)一修改。單位基礎信息無誤的，可直接開展內(nèi)控報告編報工作。

（二）關于內(nèi)控報告編報資料。相關單位基礎信息表、系統(tǒng)填報操作手冊和視頻、審核說明、報告格式等請在天津會計網(wǎng)“下載專區(qū)”欄目下載。

（三）關于內(nèi)控報告編報工作培訓。市財政局將于5月中旬組織內(nèi)控報告編報工作線上直播培訓，并在天津會計網(wǎng)和微信工作群發(fā)布直播二維碼，請各區(qū)、各部門組織所屬單位及時觀看。

2022年4月22日　

（聯(lián)系人：市財政局會計處 解瑩，電話：23205772；技術支持：23253891）