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探索新領(lǐng)域，構(gòu)建智能風(fēng)險預(yù)警監(jiān)督網(wǎng)

以風(fēng)險預(yù)警為導(dǎo)向，從高風(fēng)險主體、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、敏感時間指標(biāo)三個維度，定制化建立預(yù)警審計業(yè)務(wù)場景，根據(jù)服務(wù)專業(yè)管理需求，提前研判問題產(chǎn)生的根源，利用數(shù)字化新技術(shù)從風(fēng)險根源進行全量、跨域的數(shù)據(jù)分析，按照風(fēng)險程度進行紅、黃、綠不同等級的預(yù)警，確定風(fēng)險預(yù)警審計邏輯和預(yù)警閾值，進行實時監(jiān)控，探索業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)特征和發(fā)展趨勢，主動形成預(yù)警清單，推動傳統(tǒng)審計向“預(yù)警審計、前置審計”的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

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應(yīng)用新技術(shù)，多視角動態(tài)描繪審計畫像

聚焦前沿技術(shù)，自主構(gòu)建了基于Python編程語言的Plotly標(biāo)準(zhǔn)庫，創(chuàng)新開展可視化審計，充分利用Plotly具有人機交互、動態(tài)展現(xiàn)、智能分析的優(yōu)勢，打造“三鏡”實時畫像，動態(tài)呈現(xiàn)審計對象全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)律，疑點信息呈現(xiàn)更加精準(zhǔn)、直觀、全面。

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開發(fā)新工具，智能RPA審計流程自動化

以“數(shù)據(jù)共享、智能互動”為理念，基于流程自動化RPA技術(shù)，通過“以用促建、建用結(jié)合”，企業(yè)自主開發(fā)“三維五庫”智能審計管理工具，搭建了作業(yè)管控中心、審計數(shù)據(jù)中心和資源共享中心。

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優(yōu)化新思路，搭建跨域融合審計場景

依托企業(yè)數(shù)據(jù)中臺和數(shù)字化審計平臺，按照“系統(tǒng)分析模型—類別分析模型—個體分析模型”思路，研發(fā)跨單位、跨業(yè)務(wù)、跨年度的全鏈條業(yè)務(wù)審計模型，搭建財務(wù)、營銷、工程、物資、人資、產(chǎn)業(yè)、信息系統(tǒng)等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化審計場景。關(guān)注數(shù)據(jù)之間的整體性和關(guān)聯(lián)性，創(chuàng)建業(yè)務(wù)場景的模型設(shè)計清單和模型開發(fā)清單，深入推進數(shù)據(jù)多源、跨域和全量分析，驗證并不斷完善模型設(shè)計思路，發(fā)揮模型在把握總體、鎖定重點、篩選線索等審計分析查證過程中的作用，確保精準(zhǔn)鎖定疑點信息。聚焦國家重大政策落實和電網(wǎng)核心業(yè)務(wù)更新情況，實時對公司全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行數(shù)字化、智能化、持續(xù)化的審計掃描，提升命中精度和數(shù)據(jù)全覆蓋，實時跨域防控風(fēng)險事項。

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注入新動能，建立三級溯源數(shù)據(jù)治理防線

堅持業(yè)審融合，積極研究優(yōu)化電網(wǎng)域、客戶域、財務(wù)域等十大審計域的治理流程和融會貫通，以“業(yè)務(wù)治理、技術(shù)監(jiān)測、審計實踐”為原則，建立業(yè)務(wù)部門、數(shù)據(jù)管理部門、審計部三道數(shù)據(jù)治理防線，積極擴大數(shù)據(jù)治理“朋友圈”。各業(yè)務(wù)部門以數(shù)據(jù)應(yīng)用為紐帶，以實踐為基礎(chǔ)，在數(shù)據(jù)權(quán)限開放、業(yè)務(wù)模型驗證等方面，承擔(dān)起數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的核對責(zé)任，為數(shù)字化審計提供專業(yè)技術(shù)支撐；數(shù)據(jù)管理部門加強新技術(shù)研究和應(yīng)用，發(fā)揮數(shù)據(jù)中臺數(shù)據(jù)管理的關(guān)鍵因素和支柱作用；審計部以數(shù)字化審計場景作為數(shù)據(jù)應(yīng)用的重要載體，發(fā)揮全專業(yè)數(shù)據(jù)驗證的優(yōu)勢，多方聯(lián)合打通數(shù)據(jù)壁壘，協(xié)同建立審計場景完善和數(shù)據(jù)治理的定期反饋機制，持續(xù)推進數(shù)據(jù)源的三級治理，為審計作業(yè)清洗甄別有效數(shù)據(jù)。

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推動新模式，保障審計監(jiān)督與服務(wù)并重

聚焦扶貧項目、重點崗位、資金管控等領(lǐng)域，企業(yè)創(chuàng)新組織管理模式，科學(xué)配置審計資源，成立跨專業(yè)柔性審計專家團隊和數(shù)字化審計專家團隊，積極探索“1+N”、交互式、融嵌式項目組織方式，將數(shù)字分析技術(shù)融入審計項目全流程，建立“線上+線下”雙重跟蹤督導(dǎo)模式，全年累計節(jié)約現(xiàn)場審計時間65天，實現(xiàn)了審計對象及重點領(lǐng)域全覆蓋。圍繞國家重大政策、公司決策部署及專業(yè)管理需求等方面，把審計服務(wù)嵌入業(yè)務(wù)流程，開展重點工程項目后評審，打造“線上、線下”數(shù)字化二維取數(shù)模式，組織梳理21類后評審數(shù)據(jù)，創(chuàng)建50項數(shù)字化后評審指標(biāo)，從四個維度提出7條管理建議，最大限度地規(guī)避低效無效投資，服務(wù)專業(yè)部門和公司發(fā)展決策。

作者：何婧 殷彬 韓華
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文章摘自《中國內(nèi)部審計》雜志2022年第6期(節(jié)選部分內(nèi)容)