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為進(jìn)一步提高全省行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，指導(dǎo)省級(jí)行政事業(yè)單位加快健全完善內(nèi)部控制體系，根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件精神，我廳制定了《湖北省省級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指引》（以下簡(jiǎn)稱指引），現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、主要內(nèi)容

指引包括內(nèi)控工作指引、單位層面內(nèi)控指引、預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)控指引、收支業(yè)務(wù)內(nèi)控指引、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控指引、資產(chǎn)管理內(nèi)控指引、建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)控指引、合同管理內(nèi)控指引、評(píng)價(jià)與監(jiān)督指引、內(nèi)部控制報(bào)告指引、參考表單等11個(gè)部分內(nèi)容，旨在幫助省級(jí)行政事業(yè)單位正確理解內(nèi)部控制政策要求、運(yùn)用內(nèi)部控制方法、掌握經(jīng)濟(jì)活動(dòng)常見風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施，為建立健全內(nèi)部控制體系提供方法指導(dǎo)和流程參考。

二、有關(guān)要求

（一）高度重視，推動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)。省級(jí)行政事業(yè)單位要高度重視內(nèi)部控制建設(shè)，充分結(jié)合自身管理實(shí)際參照使用本指引，更好構(gòu)建適用本單位的內(nèi)部控制體系并有效實(shí)施，不斷提高內(nèi)部管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。各市、州、直管市、林區(qū)、縣（市、區(qū)）財(cái)政局可參照本指引，推動(dòng)本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。

（二）加強(qiáng)溝通，不斷修訂完善指引。省級(jí)行政事業(yè)單位在使用指引過程中如有問題，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。通過溝通交流，建立健全指引動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，更好適應(yīng)政策變化和管理要求，提升指引的科學(xué)性和規(guī)范性。

（三）選樹典型，發(fā)揮案例示范作用。鼓勵(lì)全省各級(jí)各類行政事業(yè)單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，輸送優(yōu)秀案例，在此基礎(chǔ)上省財(cái)政廳將建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)案例庫(kù)，定期發(fā)布推廣典型案例，為不同類型行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制建設(shè)提供更多借鑒參考。

三、其他事項(xiàng)

（一）獲取方式

指引電子版可在“湖北省財(cái)政廳”官網(wǎng)-“會(huì)計(jì)之窗”-“通知公告”欄目下載?；蚴褂猛饩W(wǎng)登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（湖北）”（http://221.232.128.77:8718/)，點(diǎn)擊“首頁(yè)”-“下載中心”獲取。

（二）聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處  陳  敏

聯(lián)系電話：027—67818935

附件：湖北省省級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指引

湖北省財(cái)政廳

2023年1月9日