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 省直各部門、單位，各市、縣（區(qū)）財政局：
    根據(jù)財政部《關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2023〕6號）的有關(guān)要求，為做好我省2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
    一、總體要求
    （一）提高政治站位，層層壓實內(nèi)控報告主體責(zé)任。各市縣、各部門、各單位要切實提高政治站位，落實內(nèi)部財會監(jiān)督主體責(zé)任，積極推進(jìn)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)部控制報告編報工作。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，制定工作方案，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，層層壓實責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報盡報”，扎實推進(jìn)內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應(yīng)用等各項工作。要做好內(nèi)部控制報告與部門決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。
    （二）加大審核力度，扎實做好內(nèi)控報告編報工作。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2022年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（見附件1）。加強(qiáng)內(nèi)部控制報告審核工作，對于往年易錯的地方予以重點審核，并在內(nèi)部控制報告中填報審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得匯總上報。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進(jìn)行匯總審核，編制并報送《2022年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告》（見附件2）。各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)控報告的編報質(zhì)量進(jìn)行檢查，重點關(guān)注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性。
    （三）注重問題整改，積極推進(jìn)內(nèi)控報告分析應(yīng)用。各市縣、各部門應(yīng)當(dāng)積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和結(jié)果應(yīng)用，總結(jié)經(jīng)驗成效，報送典型案例，充分發(fā)揮內(nèi)部控制報告在完善制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔作用等方面的應(yīng)用價值。針對本部門、本單位內(nèi)部控制報告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，各單位應(yīng)當(dāng)制定整改措施，進(jìn)一步完善單位內(nèi)部控制體系。
    （四）增強(qiáng)保密意識，嚴(yán)格遵守安全保密各項規(guī)定。各市縣、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部控制報告的安全保密工作。按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報送的內(nèi)部控制報告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報送涉密信息。
    二、具體要求
    （一）編報范圍
    1.2022年度內(nèi)部控制報告編報范圍為全省各級各類行政事業(yè)單位。
    2.省、市、縣各級部門下屬單位應(yīng)單獨編制單位內(nèi)部控制報告，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府作為一個主體報送單位內(nèi)部控制報告。
    3.已向財政部報送內(nèi)部控制報告的中央垂直管理部門不列入我省編報范圍。
    （二）編報方式
    2022年度內(nèi)部控制報告編報，通過省財政廳二級部署的“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”（http://117.68.0.22:9999）上的2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)開展編報工作，用戶名和密碼同上年度。不宜采用網(wǎng)絡(luò)方式編報的單位，請通過省財政廳官網(wǎng)的“會計管理”欄目下載單機(jī)版軟件編報。
    （三）報送時間和報送內(nèi)容
    1.省直各部門應(yīng)于2023年6月15日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核匯總和分析工作，網(wǎng)上提交省財政廳初審，并根據(jù)初審反饋情況對報表進(jìn)行調(diào)整。紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報告待審核通過后，由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章，于7月5日前報送省財政廳。
    省直各部門應(yīng)積極推送本部門內(nèi)部控制建設(shè)典型案例。
    2.各市財政部門應(yīng)于2023年6月30日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總和分析工作，網(wǎng)上提交省財政廳（會計處）初審，并根據(jù)初審結(jié)果對報表進(jìn)行調(diào)整。紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報告待審核通過后，由市財政局主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章，于7月15日前報送省財政廳。
    每個市應(yīng)至少報送1個典型案例，典型案例內(nèi)容應(yīng)包括案例單位名稱、案例單位可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗和做法。
    采用單機(jī)版報送的部門單位，還應(yīng)當(dāng)同時報送從單機(jī)版填報軟件中導(dǎo)出的電子版內(nèi)部控制報告，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報告和納入?yún)R總范圍內(nèi)的單位內(nèi)部控制報告。
    三、其他事項
    1.內(nèi)部控制報告填報操作手冊、講解視頻、審核說明等材料，可通過安徽省財政廳官網(wǎng)的“會計管理”欄目下載。
    2.技術(shù)支持電話：久其軟件      鐘海林  0551-68150500轉(zhuǎn)5
     業(yè)務(wù)咨詢電話：省財政廳會計處   張寧寧  0551-68150465

    附件：1.2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告.doc
          2.2022年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告.doc

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