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 　　近期，內(nèi)蒙古監(jiān)管局在開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)情況審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，各單位基本能夠按照相關(guān)要求，積極推進(jìn)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，但部分單位仍存在內(nèi)控管理薄弱、內(nèi)控報(bào)告編報(bào)水平不高等問(wèn)題，行政事業(yè)單位應(yīng)從三方面加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。

　　一、增強(qiáng)內(nèi)控管理意識(shí)，強(qiáng)化單位主體責(zé)任

　　一是要堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為指導(dǎo)，深刻理解完善單位內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要意義，從國(guó)家治理現(xiàn)代化的高度，落實(shí)單位和崗位分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗的內(nèi)部控制要求，使行政行為依法依規(guī)，有法有據(jù)。二是要嚴(yán)格落實(shí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2023〕6號(hào)）要求，不斷增強(qiáng)單位內(nèi)控體系建設(shè)工作的行動(dòng)自覺(jué)，切實(shí)把內(nèi)部控制工作作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的重要抓手，從源頭上防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，完善內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成和責(zé)任分工，落實(shí)單位主要負(fù)責(zé)人的主體責(zé)任，研究部署內(nèi)控工作總體要求、主要任務(wù)及具體舉措，著力形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。

　　二、重視業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，健全內(nèi)控制度建設(shè)

　　內(nèi)部控制體系構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，聚焦部門和單位職能履行中所面臨的各種工作風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果直接影響單位內(nèi)部管理制度制定的內(nèi)容與執(zhí)行效率。一是要厘清各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程要點(diǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人、制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為單位制定符合實(shí)際的內(nèi)控制度提供基礎(chǔ)，保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。二是要建立健全單位內(nèi)部控制各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的要求，以上級(jí)主管部門出臺(tái)的制度為參考，結(jié)合本單位實(shí)際制定內(nèi)容全面、流程完善、權(quán)責(zé)明確、切實(shí)可行的內(nèi)部管理制度，杜絕照搬照抄、重?cái)?shù)量輕質(zhì)量、條款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模糊等現(xiàn)象。三是要加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、黨委紀(jì)檢監(jiān)察及績(jī)效考核等監(jiān)督手段，通過(guò)日常監(jiān)督和專門監(jiān)督，提升單位內(nèi)部控制工作的質(zhì)量和效率。

　　三、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，增加內(nèi)控培訓(xùn)力度

　　一是業(yè)務(wù)主管部門要積極開(kāi)展內(nèi)部控制相關(guān)政策解釋宣傳，進(jìn)一步提升行政事業(yè)單位內(nèi)控管理水平，將內(nèi)部控制政策宣傳與近期開(kāi)展的部門預(yù)算編制、日常收支等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，為加強(qiáng)單位內(nèi)部控制管理營(yíng)造良好氛圍。二是要以教育培訓(xùn)為目的，將風(fēng)險(xiǎn)管理文化和內(nèi)部控制理念引入單位的現(xiàn)有文化中，不斷強(qiáng)化和提升各級(jí)管理人員和執(zhí)行人員的自覺(jué)執(zhí)行意識(shí)，使得各個(gè)單位全體人員掌握內(nèi)部控制理念、方法，并將其運(yùn)用到日常工作。三是要擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，對(duì)行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、財(cái)務(wù)人員及業(yè)務(wù)部門骨干人員加大內(nèi)部控制培訓(xùn)力度，將內(nèi)控教育培訓(xùn)安排列入年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃中，針對(duì)各層級(jí)管理人員和執(zhí)行人員開(kāi)展多種形式的培訓(xùn)，包括購(gòu)買并組織學(xué)習(xí)內(nèi)控書(shū)籍、組織召開(kāi)內(nèi)控專題交流會(huì)議、聘請(qǐng)外部專家授課、組織內(nèi)控成效培訓(xùn)等，使內(nèi)部控制運(yùn)行工作常用常新，切實(shí)幫助行政事業(yè)單位提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，提高公共服務(wù)的效率和效果。