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 目 錄
前 言 .......................................... 1
1. 內(nèi)部控制工作指引 ............................. 3
1.1. 內(nèi)部控制定義 ..............................3
1.2. 內(nèi)部控制政策 ..............................3
1.3. 內(nèi)部控制建立與實(shí)施原則 .................... 4
1.4. 內(nèi)部控制建立和實(shí)施步驟 .................... 4
1.5. 年度內(nèi)部控制任務(wù)清單 ...................... 5
1.6. 適用范圍 ................................. 5
2. 單位層面內(nèi)部控制指引 ......................... 6
2.1. 單位層面風(fēng)險(xiǎn)清單 .......................... 6
2.2. 內(nèi)部控制組織指引 .......................... 8
2.2.1. 內(nèi)部控制組織架構(gòu)（參考） ............... 8
2.2.2. 內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組 ....................... 8
2.2.3. 內(nèi)部控制工作小組 ....................... 9
2.2.4. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督小組 ................... 9
2.2.5. 其他部門 ............................. 10
2.3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指引 .............................11
2.4. 決策機(jī)制指引 .............................13
2.5. 授權(quán)機(jī)制指引 .............................14
2.6. 職責(zé)分離指引 .............................14
2.7. 崗位輪換指引 .............................15
安徽省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指引 2023 版
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2.8. 信息化建設(shè)指引 ........................... 16
3. 預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引 ........................ 19
3.1. 風(fēng)險(xiǎn)清單 ................................ 19
3.2. 政策指引 ................................ 20
3.3. 流程指引 ................................ 24
3.4. 執(zhí)行指引 ................................ 25
3.4.1. 預(yù)算編制與審核 ........................ 25
3.4.2. 預(yù)算執(zhí)行管理 ..........................26
3.4.3. 預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑管理 .................... 27
3.4.4. 事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)和監(jiān)控 ........... 28
3.4.5. 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià) ..........................29
3.4.6. 決算管理 ............................. 30
3.5. 崗位指引 ................................ 30
3.5.1. 預(yù)算管理崗位職責(zé)說明書 ................ 31
3.5.2. 預(yù)算執(zhí)行崗位職責(zé)說明書 ................ 31
3.6. 表單指引 ................................ 32
4. 收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引 ........................ 33
4.1. 風(fēng)險(xiǎn)清單 ................................ 33
4.2. 政策指引 ................................ 34
4.3. 流程指引 ................................ 40
4.3.1. 收入管理流程指引 ...................... 40
4.3.2. 支出管理流程指引 ...................... 41
4.4. 執(zhí)行指引 ................................ 42
4.4.1. 收入管理（財(cái)政撥款收入/財(cái)政補(bǔ)助收入） ...42
安徽省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指引 2023 版
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4.4.2. 收入管理（事業(yè)收入等） ................ 43
4.4.3. 支出管理 ............................. 44
4.4.4. 票據(jù)管理 ............................. 45
4.4.5. 公務(wù)卡管理 ............................45
4.4.6. 債務(wù)管理 ............................. 46
4.5. 崗位指引 ................................ 46
4.5.1. 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)說明書 ...............47
4.5.2. 出納崗位職責(zé)說明書 .................... 47
4.5.3. 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書 .................... 47
4.5.4. 收費(fèi)崗位職責(zé)說明書 .................... 48
4.6. 表單指引 ................................ 48
5. 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引 .....................49
5.1. 風(fēng)險(xiǎn)清單 ................................ 49
5.2. 政策指引 ................................ 51
5.3. 流程指引 ................................ 55
5.4. 執(zhí)行指引 ................................ 57
5.4.1. 采購(gòu)需求與預(yù)算管理 .................... 57
5.4.2. 采購(gòu)意向公開與計(jì)劃管理 ................ 59
5.4.3. 采購(gòu)申請(qǐng)與執(zhí)行管理 .................... 61
5.4.4. 采購(gòu)履約驗(yàn)收（貨物類、服務(wù)類） ......... 62
5.4.5. 采購(gòu)履約驗(yàn)收（工程類） ................ 62
5.4.6. 采購(gòu)質(zhì)疑與投訴管理 .................... 63
5.4.7. 政府采購(gòu)程序 ..........................64
5.5. 崗位指引 ................................ 71
安徽省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指引 2023 版
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5.5.1. 采購(gòu)需求崗位職責(zé)說明書 ................ 71
5.5.2. 采購(gòu)管理崗位職責(zé)說明書 ................ 71
5.5.3. 財(cái)務(wù)審核崗位職責(zé)說明書 ................ 72
5.6. 表單指引 ................................ 72
6. 資產(chǎn)管理內(nèi)部控制指引 ........................ 73
6.1. 風(fēng)險(xiǎn)清單 ................................ 73
6.2. 政策指引 ................................ 75
6.3. 流程指引 ................................ 79
6.4. 執(zhí)行指引 ................................ 80
6.4.1. 銀行賬戶管理 ..........................80
6.4.2. 現(xiàn)金管理 ............................. 81
6.4.3. 資產(chǎn)配置 ............................. 82
6.4.4. 資產(chǎn)領(lǐng)用與維護(hù) ........................ 83
6.4.5. 資產(chǎn)出租出借 ..........................84
6.4.6. 資產(chǎn)對(duì)外投資 ..........................85
6.4.7. 資產(chǎn)清查盤點(diǎn) ..........................85
6.4.8. 資產(chǎn)處置 ............................. 86
6.5. 崗位指引 ................................ 87
6.5.1. 資產(chǎn)管理崗位職責(zé)說明書 ................ 87
6.5.2. 資產(chǎn)使用崗位職責(zé)說明書 ................ 87
6.5.3. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)說明書 ................ 88
6.5.4. 項(xiàng)目投資立項(xiàng)申報(bào)崗位職責(zé)說明書 ......... 88
6.5.5. 項(xiàng)目投資立項(xiàng)審核崗位職責(zé)說明書 ......... 88
6.6. 表單指引 ................................ 89
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7. 建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)部控制指引 .....................90
7.1. 風(fēng)險(xiǎn)清單 ................................ 90
7.2. 政策指引 ................................ 92
7.3. 流程指引 ................................ 96
7.4. 執(zhí)行指引 ................................ 97
7.4.1. 項(xiàng)目立項(xiàng) ............................. 97
7.4.2. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)與概預(yù)算 ...................... 98
7.4.3. 項(xiàng)目采購(gòu)與資金支付 .................... 99
7.4.4. 項(xiàng)目施工與變更 ....................... 100
7.4.5. 項(xiàng)目驗(yàn)收與績(jī)效評(píng)價(jià) ................... 101
7.5. 崗位指引 ................................102
7.5.1. 項(xiàng)目管理崗位職責(zé)說明書 ................102
7.5.2. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)崗位職責(zé)說明書 ................102
7.6. 表單指引 ................................103
8. 合同管理內(nèi)部控制指引 ....................... 104
8.1. 風(fēng)險(xiǎn)清單 ................................104
8.2. 政策指引 ................................104
8.3. 流程指引 ................................105
8.4. 執(zhí)行指引 ................................106
8.4.1. 合同擬定與審批 ....................... 106
8.4.2. 合同履行與監(jiān)督 ....................... 107
8.4.3. 合同糾紛調(diào)處 ......................... 108
8.5. 崗位指引 ................................108
8.5.1. 合同經(jīng)辦崗位職責(zé)說明書 ................108
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8.5.2. 合同管理崗位職責(zé)說明書 ................109
8.5.3. 合同法務(wù)崗位職責(zé)說明書 ................109
8.5.4. 合同用印崗位職責(zé)說明書 ................110
8.6. 表單指引 ................................110
9. 評(píng)價(jià)與監(jiān)督指引 ............................. 111
9.1. 評(píng)價(jià)與監(jiān)督組織 .......................... 111
9.2. 評(píng)價(jià)指標(biāo) ................................111
10. 內(nèi)部控制報(bào)告指引 .......................... 116
10.1. 內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作組織 ................ 116
10.2. 內(nèi)部控制報(bào)告正面清單 ....................118
10.3. 內(nèi)部控制報(bào)告負(fù)面清單 ....................121
11. 表單示例 ..................................123
11.1. 預(yù)算業(yè)務(wù)參考表單 ....................... 123
11.1.1. 事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告（模板） ............. 123
11.1.2. 部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 ....125
11.1.3. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 .................. 126
11.1.4. 部門整體支出績(jī)效監(jiān)控表 ...............127
11.1.5. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表 ........... 129
11.1.6. 部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 .................... 131
11.1.7. 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 ...................... 132
11.1.8. 部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 ....133
11.1.9. 部門績(jī)效自評(píng)工作情況總結(jié) ............. 134
11.1.10. 項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 ................135
11.2. 收支業(yè)務(wù)參考表單 ....................... 136
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11.2.1. 出差審批單 .......................... 136
11.2.2. 差旅費(fèi)報(bào)銷單 ........................ 136
11.2.3. 會(huì)議審批單 .......................... 137
11.2.4. 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單 ........................ 138
11.2.5. 培訓(xùn)審批單 .......................... 139
11.2.6. 培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷單 ........................ 140
11.2.7. 公務(wù)接待審批單 ...................... 141
11.2.8. 費(fèi)用報(bào)銷單 .......................... 142
11.2.9. 電子會(huì)計(jì)憑證登記表 .................. 143
11.2.10. 安徽財(cái)政電子票據(jù)系統(tǒng)數(shù)字證書申請(qǐng)表 ... 144
11.3. 采購(gòu)業(yè)務(wù)參考表單 ....................... 145
11.3.1. 采購(gòu)項(xiàng)目需求論證表 .................. 145
11.3.2. 采購(gòu)申請(qǐng)表 .......................... 146
11.3.3. 變更政府采購(gòu)方式申請(qǐng)表 ...............147
11.3.4. 采購(gòu)驗(yàn)收單 .......................... 148
11.3.5. 貨物類采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收單 .................149
11.3.6. 服務(wù)類采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收單 .................150
11.4. 資產(chǎn)管理參考表單 ....................... 151
11.4.1. 固定資產(chǎn)配置計(jì)劃表 .................. 151
11.4.2. 固定資產(chǎn)增加（入庫(kù)、入賬）單 ......... 152
11.4.3. 資產(chǎn)領(lǐng)用單 .......................... 153
11.4.4. 資產(chǎn)出租出借申請(qǐng)表 .................. 154
11.4.5. 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 ...................... 155
11.4.6. 資產(chǎn)處置申請(qǐng)表 ...................... 156
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11.4.7. 繳入公物倉(cāng)固定資產(chǎn)申請(qǐng)表 ............. 157
11.5. 建設(shè)項(xiàng)目管理參考表單 ....................158
11.5.1. 項(xiàng)目立項(xiàng)審批單 ...................... 158
11.5.2. 工程聯(lián)系單 .......................... 159
11.5.3. 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 .................... 160
11.5.4. 工程竣工驗(yàn)收移交單 .................. 161
11.6. 合同管理參考表單 ....................... 162
11.6.1. 合同審批單 .......................... 162
11.6.2. 合同臺(tái)賬 ............................16