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 各市（不含青島）財政局，省黃三角農(nóng)高區(qū)財政金融局，省直各部門、單位：

為貫徹落實《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2023〕4號）有關(guān)要求，推動各級行政事業(yè)單位完善內(nèi)部控制建設(shè)，服務(wù)財政科學(xué)管理，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）〉的通知》（財會〔2017〕1號）和《財政部關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2025〕1號），現(xiàn)就我省2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報有關(guān)事項通知如下：

一、編報范圍

（一）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告報送范圍是全省各級各類具有法人資格的行政事業(yè)單位，省、市和縣(市、區(qū)）各單位應(yīng)獨立編制《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（附件1），鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府作為一個主體編報。

（二）省、市、縣（市、區(qū)）主管部門除編制部門本級內(nèi)部控制報告外，還應(yīng)編制《2024年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告》（附件2）。

（三）2024年新組建部門、職能整體劃轉(zhuǎn)不再保留的部門不編報2024年度內(nèi)部控制報告；涉及部分職能劃轉(zhuǎn)的部門正常編報。

二、編報方式

本年度內(nèi)部控制編報采用網(wǎng)絡(luò)方式，請各單位于3月10日后通過財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（http://119.148.161.68:9797），登錄“2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)”開展編報工作。單位用戶名與去年一致，初始密碼統(tǒng)一為Nkbg_123。

機構(gòu)調(diào)整造成的用戶變化，由同級財政部門匯總后向省財政廳報備并作統(tǒng)一修改。

凡通過網(wǎng)絡(luò)方式填報的內(nèi)部控制報告及佐證材料，應(yīng)當按照規(guī)定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應(yīng)當通過單機版軟件填報，并通過光盤、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報送；嚴禁報送涉密信息。

三、編報內(nèi)容和時間

（一）編報資料。各編報主體可于2025年3月10日后從山東省財政廳網(wǎng)站山東會計管理專題網(wǎng)頁（http://czt.shandong.gov.cn/col/col17084）“通知公告”欄目下載查閱內(nèi)部控制報告系統(tǒng)填報用戶操作手冊、講解視頻、常見問題解答、審核說明、單機版軟件等編報資料。

（二）編報內(nèi)容。各單位登錄系統(tǒng)填報生成單戶報告，各主管部門審核、匯總所屬單位的內(nèi)部控制報告，填報生成部門匯總報告。無下屬單位的部門僅需填報生成單戶報告。各級財政部門負責(zé)審核、匯總下級及同級部門、單位的內(nèi)部控制報告，填報生成地區(qū)匯總報告。單戶報告、部門匯總報告、地區(qū)匯總報告封面均應(yīng)由主要負責(zé)人簽章，并加蓋公章，掃描后上傳系統(tǒng)。

各市、各部門、各單位應(yīng)根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，參照《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報說明及常見問題》（附件3），如實填報各項內(nèi)容，上傳能夠真實反映本地區(qū)、本部門、本單位內(nèi)部控制建設(shè)情況的相關(guān)佐證材料，不得提供虛假資料。

（三）報送時間。省直各部門和各市財政部門應(yīng)分別于2025年5月15日、5月25日前在系統(tǒng)內(nèi)提交本部門、本地區(qū)2024年度內(nèi)部控制報告。東營市財政局負責(zé)匯總省黃三角農(nóng)高區(qū)2024年度內(nèi)部控制報告及相關(guān)材料。

四、編報要求

（一）強化組織協(xié)調(diào)。各市和各部門、單位要充分認識內(nèi)部控制工作的重要意義，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升政府治理效能、深化財稅體制改革中的基礎(chǔ)作用。要切實加強對本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制，明確時間節(jié)點，層層壓實責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報盡報”，有序推進內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應(yīng)用等各項工作。同時，要做好內(nèi)部控制報告與部門決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高數(shù)據(jù)填報準確性。

（二）提升審核質(zhì)效。各單位應(yīng)當對填報的內(nèi)部控制報告及佐證材料加強審核，重點關(guān)注報告的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準確性、數(shù)據(jù)的合理性以及佐證材料的真實性。各級匯總單位應(yīng)當對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行審核，并在匯總報告中全面反映審核情況。各市、各部門應(yīng)當抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)部控制報告的編報質(zhì)量進行核實，切實提高編報質(zhì)量。省財政廳將組織開展全省內(nèi)部控制報告集中審核，抽取部分省直部門、單位開展內(nèi)部控制報告現(xiàn)場評價，并結(jié)合報告審核和評價等情況，對各市、省直各部門2024年度內(nèi)部控制報告編報工作進行總結(jié)通報。

（三）強化結(jié)果應(yīng)用。各市和各部門、單位應(yīng)當以內(nèi)部控制報告編報工作為抓手，積極開展內(nèi)部控制專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，針對內(nèi)部控制報告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時制定整改措施，進一步完善內(nèi)部控制體系；挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價值；認真總結(jié)本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制建設(shè)和實施過程中的經(jīng)驗做法和取得成效，形成可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在內(nèi)部控制報告中以附件形式予以上報，其中，每市上傳典型案例不得少于3個。

五、其他事項

（一）內(nèi)部控制報告培訓(xùn)。為保證編報效果，省財政廳擬于3月7日舉辦報告編報業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，請省直各部門和各市、縣（市、區(qū)）財政部門及時報名參訓(xùn)，具體事項另行通知。

（二）內(nèi)部控制評價試點。為規(guī)范內(nèi)部控制評價工作，研究制定行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價辦法，通過“以評促建”方式促進內(nèi)部控制的持續(xù)提升，財政部組織部分地區(qū)開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價試點工作。我省省委黨校（山東行政學(xué)院）、省人民檢察院、省自然資源廳3家省直部門（含機關(guān)和所屬單位）以及泰安市（含全市各級行政事業(yè)單位）為內(nèi)部控制評價試點部門（地區(qū)）。以上部門（地區(qū)）的單位不再按照本通知要求開展2024年度內(nèi)部控制報告編報，試點工作要求和培訓(xùn)事宜另行通知。

聯(lián) 系 人：省財政廳會計處

聯(lián)系電話：0531-51769793（業(yè)務(wù)咨詢）

0531-89605697（技術(shù)咨詢）

附件：1.2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告.doc

2.2024年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告.doc

3.編報說明及常見問題.docx

4.單位報告審核說明.doc

5..匯總報告審核說明.doc

6.2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告網(wǎng)絡(luò)版系統(tǒng)操作手冊.docx

7.網(wǎng)絡(luò)版系統(tǒng)演示視頻.rar （此項為財政部統(tǒng)一錄制演示視頻，山東省更為詳細的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)培訓(xùn)視頻見編報系統(tǒng)首頁公告）

8.單機版軟件

9.單機版操作手冊和演示視頻.zip

山東省財政廳

2025年3月5日