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 面對(duì)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的 發(fā)展，走在培養(yǎng)人才前沿的學(xué)校，首當(dāng)其 沖要改變思維，為未來(lái)布局。 深圳市寶安區(qū)小學(xué)日前上線(xiàn)全區(qū)首 個(gè)全鏈條內(nèi)控管理系統(tǒng)，邁開(kāi)數(shù)字校園創(chuàng) 新第一步。
全方位制度保障
新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，寶安區(qū)小學(xué) 老師的工作從未間斷。為了推動(dòng)內(nèi)控信 息化建設(shè)，寶安區(qū)小學(xué)重新調(diào)整內(nèi)控制度 體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化落實(shí)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)班 子及內(nèi)控管理主要負(fù)責(zé)人的主體責(zé)任。 同時(shí)，還將信息化老師納入內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo) 小組，根據(jù)各部門(mén)職能職責(zé)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)量 身定制風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)控操作指引，通過(guò)全方 位制度保障，推動(dòng)工作有效開(kāi)展。 內(nèi)控信息化建設(shè)為教學(xué)工作帶來(lái)便 捷和高效。更重要的是，以此為突破口， 學(xué)校實(shí)現(xiàn)管權(quán)、管事、管人，把權(quán)利關(guān)進(jìn)制 度的籠子里，深化行政體制改革，為教學(xué) 工作創(chuàng)造更為優(yōu)良的環(huán)境。 信息化真正落地實(shí)施，首要工作是業(yè) 務(wù)流程落地。這需要對(duì)原有系統(tǒng)進(jìn)行系 統(tǒng)梳理、優(yōu)化。 寶安區(qū)小學(xué)在信息系統(tǒng)中對(duì)“預(yù)算管 理、采購(gòu)管理、收支管理、基建管理、合同 管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算、工資核算、報(bào) 表上報(bào)管理”全業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，還將 “議事決策、公文公函、教學(xué)科研、論文創(chuàng) 作、人事管理、監(jiān)督監(jiān)管、工程、后勤、采 購(gòu)、合同管理、印章管理”等11大類(lèi)管理 規(guī)章制度、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)及相關(guān)預(yù)算支出標(biāo) 準(zhǔn)、財(cái)政政策進(jìn)行嵌入式管理。 同時(shí)，寶安區(qū)小學(xué)還建立校內(nèi)數(shù)據(jù)
庫(kù)，對(duì)內(nèi)將數(shù)字校園、日常管控、財(cái)務(wù)內(nèi)部 管控?cái)?shù)據(jù)打通，讓財(cái)務(wù)六大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù) 互聯(lián)互通，從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)節(jié) 點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控；對(duì)外將教育局的預(yù)算項(xiàng)目 庫(kù)系統(tǒng)、財(cái)政局的資產(chǎn)管理系統(tǒng)和基建管 理系統(tǒng)數(shù)據(jù)通道打通，實(shí)現(xiàn)外部數(shù)據(jù)的互 聯(lián)互通；將本校的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)監(jiān)管端口 交給教育局財(cái)務(wù)主管部門(mén)，接受上級(jí)部門(mén) 的監(jiān)管，從而降低資金使用中的風(fēng)險(xiǎn)。 這些工作，促進(jìn)寶安區(qū)小學(xué)實(shí)現(xiàn)與外 部數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。一方面，通過(guò)對(duì)接區(qū) 教育局預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)，以技術(shù)手段 將項(xiàng)目轉(zhuǎn)指標(biāo)，建立指標(biāo)庫(kù)。 另一方面，通過(guò)搜集整理財(cái)務(wù)相關(guān)的 法律法規(guī)，建立內(nèi)部的法律法規(guī)庫(kù)，協(xié)助 預(yù)算糾偏，自動(dòng)生成可視化圖表，從而形 成預(yù)算執(zhí)行、合同執(zhí)行、采購(gòu)情況等數(shù)據(jù) 分析，最終實(shí)現(xiàn)信息完整、權(quán)責(zé)清晰、可視 化的閉環(huán)管理。 寶安小學(xué)通過(guò)整合大數(shù)據(jù)資源，重新 修訂學(xué)校內(nèi)部控制制度，創(chuàng)建六項(xiàng)業(yè)務(wù)模 塊、工資管理模塊、財(cái)務(wù)核算管理模塊及 配套操作指引等，形成全新的內(nèi)控制度體 系，全面打通信息壁壘，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)鏈條聯(lián) 通，以及一張表單貫穿全程。
滿(mǎn)足精細(xì)化管理要求
單位內(nèi)部控制業(yè)務(wù)層面的六大經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)數(shù)據(jù)最終要匯聚到財(cái)務(wù)核算工作。 為此，寶安區(qū)小學(xué)在內(nèi)控系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn) 從預(yù)算、指標(biāo)分解、事前申請(qǐng)、采購(gòu)、合同、 印章管理、報(bào)賬、出納管理、財(cái)務(wù)核算全流 程的精細(xì)化管理。系統(tǒng)中的每個(gè)環(huán)節(jié)均 相互關(guān)聯(lián)、數(shù)據(jù)互通、環(huán)環(huán)相扣，可同時(shí)滿(mǎn) 足單位內(nèi)控和新會(huì)計(jì)制度的相關(guān)要求。 通過(guò)內(nèi)控系統(tǒng)積累的數(shù)據(jù)信息，成為 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效考評(píng)的基礎(chǔ)，從
而進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)校管理水平的提高。 在數(shù)據(jù)資源整合的基礎(chǔ)上，寶安區(qū)小 學(xué)利用信息化手段開(kāi)啟“大監(jiān)管”。內(nèi)控 系統(tǒng)可根據(jù)財(cái)政部門(mén)下發(fā)的預(yù)算控制數(shù) 做二次分解，根據(jù)各科室所做預(yù)算對(duì)相應(yīng) 經(jīng)費(fèi)做上限控制和部門(mén)專(zhuān)有化控制。 當(dāng)部門(mén)事前申請(qǐng)或報(bào)賬時(shí)，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 在系統(tǒng)內(nèi)做減法，相關(guān)部門(mén)可以隨時(shí)掌握 經(jīng)費(fèi)使用情況，合理安排相關(guān)項(xiàng)目，開(kāi)展 相關(guān)工作。 一旦經(jīng)費(fèi)不足，系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)該項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)。系統(tǒng)還可以根據(jù)學(xué)校的大事安排，如 本年度開(kāi)展某項(xiàng)工作或開(kāi)展某項(xiàng)工作存 在風(fēng)險(xiǎn)，則直接在系統(tǒng)內(nèi)凍結(jié)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 此外，內(nèi)控系統(tǒng)對(duì)事前申請(qǐng)模塊和網(wǎng) 絡(luò)報(bào)賬模塊進(jìn)行情景化設(shè)置，限定每個(gè)情 景的報(bào)銷(xiāo)額度，嵌入報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)文件，讓報(bào) 銷(xiāo)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)行為清楚明白。 學(xué)校利用內(nèi)控系統(tǒng)有效防范財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)，控制經(jīng)費(fèi)的不合理增長(zhǎng)和鋪張浪費(fèi)， 達(dá)到防止逾越和串通舞弊、控制風(fēng)險(xiǎn)的效 果，助推廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的有效開(kāi)展， 提高管理效率。
落在實(shí)處的便捷和高效
疫情期間，內(nèi)控系統(tǒng)具備的“線(xiàn)上申 請(qǐng)，不見(jiàn)面審批”功能成為寶安區(qū)小學(xué)推 動(dòng)工作的有力工具。 學(xué)校工作事務(wù)的繁雜，關(guān)系到師生工 作生活的方方面面，哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題， 都有可能給師生安全、工作安全、財(cái)務(wù)安 全埋下隱患。 其中每一個(gè)涉及到的項(xiàng)目都要經(jīng)過(guò) 多個(gè)部門(mén)逐級(jí)審批，審批周期長(zhǎng)，耗費(fèi)人 力和時(shí)間。而且，同一項(xiàng)目在不同階段， 也需各級(jí)管理層逐級(jí)簽批。 很多老師有較重的教學(xué)任務(wù)，身兼多 職，項(xiàng)目“跑審批”成為工作的難點(diǎn)，也成 為項(xiàng)目落地的障礙，對(duì)于校領(lǐng)導(dǎo)來(lái)說(shuō)也是 非常頭疼和無(wú)奈的事情。 為此，寶安區(qū)小學(xué)通過(guò)學(xué)校內(nèi)控系統(tǒng) 建設(shè)，在系統(tǒng)中，工作變得快捷和高效，教 職員工只需在系統(tǒng)里發(fā)起請(qǐng)求表單之后， 在相應(yīng)的負(fù)責(zé)人流程節(jié)點(diǎn)都會(huì)出現(xiàn)代辦 事宜的提醒，申請(qǐng)人可以線(xiàn)上等待也可以 發(fā)起催辦。 另外，系統(tǒng)還設(shè)置可視化審批流程， 實(shí) 現(xiàn)全流程記錄流轉(zhuǎn)信息，做到系統(tǒng)留痕， 以 及申請(qǐng)人心中有數(shù)，根據(jù)可視化流程節(jié)點(diǎn) 的信息展示，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定點(diǎn)催辦，大大減少 申請(qǐng)人員來(lái)回跑動(dòng)，提升工作效率。 同時(shí)，寶安區(qū)小學(xué)內(nèi)控系統(tǒng)通過(guò)影像 化技術(shù)記錄全體員工的手寫(xiě)簽名，將收集 的個(gè)人手寫(xiě)簽名通過(guò)加密技術(shù)寫(xiě)入數(shù)據(jù) 庫(kù)，嵌入每一個(gè)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)電 子簽名，完善審批流程及履行審批職責(zé)。 未來(lái)，寶安區(qū)小學(xué)還將利用最新的技 術(shù)，在更多層面進(jìn)行信息化的探索，建立 智慧化數(shù)字校園，提高管理效能，為教學(xué) 奠定更為穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

李麗/