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 ■ 本報記者 李嘉亮通訊員 王子平
“不用等、不用記、不用算、不擔(dān)心， 即便是出門在外也能做到資金審批事項 的快速簽、不盲簽。”浙江省樂清市財政 局局長周建海登錄浙政釘移動辦公平 臺，演示移動辦公的便利。
近期，隨著浙政釘樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 內(nèi)控平臺正式上線，以往審批項目“等著 簽、不敢簽”的局面將得到徹底改善。
樂清市財政局通過信息化平臺建 設(shè)，將相關(guān)制度規(guī)則、業(yè)務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng) 險規(guī)則等內(nèi)嵌在系統(tǒng)中，自動生成風(fēng)險 提示。在實現(xiàn)移動辦公便捷高效的同 時，將風(fēng)險扎進制度的牢籠中，保障財政 資金安全有效運行。
財政牽頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)、分 類輔導(dǎo)，樂清市財政局在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制 指引建設(shè)中蹚出一條路。
夯實制度建設(shè)
如何將基層財政資金管控中人的風(fēng) 險因素降至最低，是樂清市財政局開展 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控指引建設(shè)一直考慮的問題。
近年來，基層財政資金監(jiān)管領(lǐng)域“小 官大貪”違紀違法案例層出不窮。樂清 市財政局為補齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)短板問 題，通過大量的內(nèi)控評價、專題調(diào)研和財 政資金專項檢查，找準(zhǔn)基層財政資金管 理在合規(guī)風(fēng)險、使用安全等方面存在的 8個關(guān)鍵問題，提出確保“人安全”“ 資金 安全”的建設(shè)目標(biāo)和“財政牽頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主 責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)、分類輔導(dǎo)”的建設(shè)模式，以 信息化為手段，狠抓關(guān)鍵點、風(fēng)險點和落 腳點，建立信息可留痕、責(zé)任可追溯、過 程可監(jiān)管的內(nèi)控指引。 去年 9 月，樂清市啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道） 內(nèi)控指引建設(shè)試點工作。今年 4 月，初 步完成包含風(fēng)險評估、業(yè)務(wù)手冊、操作指 南和評價指標(biāo)4個模塊在內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控 指引建設(shè)框架。
近期，隨著浙政釘樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 內(nèi)控平臺正式上線，試點單位城東街道 實現(xiàn)了內(nèi)部控制指引體系與信息化的無 縫銜接、高效融合，并通過“機器換人 ” “數(shù)據(jù)跑腿”，實現(xiàn)財政資金“數(shù)智化”和 “全閉環(huán)”管理，積極有效防控風(fēng)險，助推 基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
該街道負責(zé)人顧海丹直言，城東街 道試點階段性成功源于制度體系的搭 建。在啟動試點工作以后，城東街道辦 迅速聯(lián)合財政業(yè)務(wù)骨干和第三方機構(gòu)組 成內(nèi)控指導(dǎo)小組。參與各方高質(zhì)量地溝 通，組織專題培訓(xùn)，對探索過程中發(fā)現(xiàn)的 問題進行及時整改，城東街道通過制定 事項清單和管控指南，確保重點事項的 全過程管控。
“同時，出臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內(nèi)控指引建設(shè) 4大指引體系初稿并征求意見。”該負責(zé) 人說，在實施階段，對出現(xiàn)的問題及時整 改，初步建立起包含60個流程、7個業(yè)務(wù) 管理制度和 156個事項的制度體系。
抓牢風(fēng)險點 提升管控精準(zhǔn)度
搭好制度框架，還要進一步抓牢風(fēng) 險點。
樂清市財政局會計科科長朱珠雙介 紹，財政局組織成立項目專家組，從政策 收集、標(biāo)準(zhǔn)擬定、指引評審和體系驗證4個 環(huán)節(jié)入手，出臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控指引建設(shè)初稿。
“在政策收集環(huán)節(jié)，專家團隊一共召 開 3 場研討會，對六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域政策進 行整理，完成政策收集402個，其中國部 級 169個、省級 80個、溫州市級32個、樂 清市級 121個。”專家組成員蘇海青說， 歷經(jīng) 3輪評審，修訂相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流 程，再通過體系驗證環(huán)節(jié)，基于2家試點 單位風(fēng)評結(jié)果和問題確認開展專題討 論，結(jié)合實際，簡化流程，優(yōu)化體系。
朱珠雙介紹，在制定改進措施上，確 定了系統(tǒng)性編制內(nèi)控流程手冊的完善工 作。在系統(tǒng)搭建財政管理體系上，更加 清晰地梳理了街道主要履職事項。
能實現(xiàn)如此清晰、準(zhǔn)確、高效的事項 梳理，體系驗證環(huán)節(jié)功不可沒。朱珠雙 表示，兩個試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)共發(fā)現(xiàn)58個不一致 事項、64個問題、50 項缺失與風(fēng)險。專 家組針對存在的問題逐項分析，結(jié)合現(xiàn) 有制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及事務(wù)清單，確定城東 街道、蒲岐鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)流程分別為61和54 項，城東街道按照指引和信息化建設(shè)標(biāo) 準(zhǔn)進行流程固化。
在進行自身風(fēng)險梳理的同時，樂清 市加強與其他地方的溝通，借鑒先進理 念和方法，提升風(fēng)險管控的精準(zhǔn)度。
“在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）功能區(qū)內(nèi)控建 設(shè)工作會議上，我們邀請嘉興平湖市獨 山港鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所所長張紀平做 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)經(jīng)驗交流，對獨山港模式、 內(nèi)控建設(shè)方法及信息化落地成果進行了 全面的學(xué)習(xí)和借鑒。”朱珠雙說。
信息化把好內(nèi)控最后一道關(guān)
以信息化為手段，把好內(nèi)控最后一道 關(guān)。樂清市財政局根據(jù)浙江省財政廳財 政系統(tǒng)一體化整體規(guī)劃思路，在推進鄉(xiāng)鎮(zhèn) 內(nèi)控建設(shè)的過程中，搭建起系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、 數(shù)據(jù)規(guī)范化和協(xié)同高效的數(shù)智應(yīng)用平 。
“利用信息系統(tǒng)和信息技術(shù)，對相關(guān) 業(yè)務(wù)流程和控制措施進行固化，關(guān)鍵信息 留痕、可追溯，保障業(yè)務(wù)活動開展過程常 態(tài)化、閉環(huán)式管理，實現(xiàn)單位內(nèi)部控制體 系無縫銜接、高效運轉(zhuǎn)。”朱珠雙說。
在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，在內(nèi)控指引標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)的基礎(chǔ)上，樂清市結(jié)合街道實際，拓寬內(nèi) 控管理范圍，從涉及街道本級財政資金預(yù)算 和使用的項目，拓展延伸至村社經(jīng)濟發(fā)展項 目和民生“微實事”項目的日常監(jiān)管。
在管理建設(shè)層面，內(nèi)控信息化建設(shè)投 入是基礎(chǔ)，制度是保障，管理是關(guān)鍵。樂清 市健全完善長效管理機制，制定使用工作 規(guī)范，規(guī)范資料采集、填報、審核等流程，實 行項目信息錄入責(zé)任制，完善經(jīng)常性培訓(xùn) 機制，提高內(nèi)控信息系統(tǒng)使用質(zhì)量。
“通過內(nèi)控信息平臺設(shè)置審批節(jié)點， 保證業(yè)務(wù)活動流程清晰透明、權(quán)責(zé)清楚。 通過固化流程，便于風(fēng)險管理，提高管理 效率。通過審批全流程字跡留痕、意見留 存，確保業(yè)務(wù)活動信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整， 實現(xiàn)財務(wù)管理與部門業(yè)務(wù)管理工作相兼 容。通過對業(yè)務(wù)活動流程記錄，實現(xiàn)項目 流程監(jiān)管‘陽光運作’，風(fēng)險防控能力大大 提升。”朱珠雙說。
得益于數(shù)智應(yīng)用平臺的建成，城東街 道構(gòu)建“事前申請—事中審批—事后支 付”的經(jīng)費使用全流程閉環(huán)體系。
“無論是在申請、審批還是支付等環(huán) 節(jié)，信息系統(tǒng)極大減少違規(guī)事件的發(fā)生，實 現(xiàn)不敢腐、不能腐、不想腐。”顧海丹表示。
“未來，在試點的基礎(chǔ)上，由點到面 ， 帶動樂清市整體內(nèi)控體系建設(shè)，爭取內(nèi) 控建設(shè)水平有一個顯著的提升，為明年 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)推廣奠定扎實的基礎(chǔ)。” 周建海說。