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 天津市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)是天津市文化和旅游局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)（副局級(jí)單位），以天津市文化和旅游局名義實(shí)施統(tǒng)一行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和天津市有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)本市文化市場(chǎng)等方面行政執(zhí)法并負(fù)責(zé)受理市場(chǎng)舉報(bào)，以及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織調(diào)度、監(jiān)督執(zhí)法工作，還承擔(dān)著“掃黃打非”的有關(guān)工作。建立健全內(nèi)部控制，提升單位內(nèi)部管理水平、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，是提升執(zhí)法能力的重要保障，也是貫徹落實(shí)全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要任務(wù)。

市文化執(zhí)法總隊(duì)根據(jù)市財(cái)政局、市審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于落實(shí)〈財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》的文件精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聘請(qǐng)了內(nèi)控建設(shè)工作專家，結(jié)合單位實(shí)際管理情況，建立健全了單位的內(nèi)部控制體系，并積極落實(shí)、及時(shí)更新，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系“建起來(lái)、管起來(lái)、轉(zhuǎn)起來(lái)”。

一、“建起來(lái)”，從分散到聚合，完善內(nèi)控體系

針對(duì)內(nèi)控體系的構(gòu)建，市文化執(zhí)法總隊(duì)重視高、動(dòng)手早，取得了顯著成果。市文化執(zhí)法總隊(duì)高度重視內(nèi)控建設(shè)，成立了以單位負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的內(nèi)控建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)的推動(dòng)工作，并于2017年建立健全了全流程、多模塊、實(shí)行有效的內(nèi)控體系。后期在實(shí)施過(guò)程中，市文化執(zhí)法總隊(duì)定期根據(jù)相關(guān)部門(mén)發(fā)布的最新文件以及自身實(shí)際管理情況，及時(shí)對(duì)內(nèi)控手冊(cè)進(jìn)行更新，不斷對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行完善。

近期市文化執(zhí)法總隊(duì)又聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)，協(xié)助全面梳理了單位的業(yè)務(wù)流程，按照內(nèi)控規(guī)范重新進(jìn)行整合編排，修訂了現(xiàn)有的管理制度，明確了各流程涉及單證和文檔的格式、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，并按照“預(yù)算管理和收支管理全口徑、資產(chǎn)管理和建設(shè)項(xiàng)目管理全過(guò)程、政府采購(gòu)管理和合同管理全方位”要求，形成了最新版的《天津市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)》、《天津市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)內(nèi)部控制制度匯編》，作為單位執(zhí)行、評(píng)價(jià)及維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的指導(dǎo)和依據(jù)。

二、“管起來(lái)”，積極落實(shí)管理要求

市文化執(zhí)法總隊(duì)通過(guò)內(nèi)控建設(shè)工作，梳理了業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步明確了內(nèi)控關(guān)鍵崗位職責(zé)、工作任務(wù)及管理要求，建立起各部門(mén)、崗位間的溝通交流機(jī)制，強(qiáng)化了內(nèi)部制衡機(jī)制。廣大干部職工也充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)控建設(shè)的必要性和重要性，積極投入到內(nèi)控體系建設(shè)和實(shí)踐中，在從事經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)主動(dòng)按照內(nèi)控的要求執(zhí)行，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)行為進(jìn)一步規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)留痕、結(jié)果可溯，單位內(nèi)部管理水平、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。

市文化執(zhí)法總隊(duì)一方面要求干部職工加強(qiáng)落實(shí)內(nèi)控制度，從我做起，踐行內(nèi)控要求。另一方面加強(qiáng)了內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督，定期在單位內(nèi)部開(kāi)展全面或?qū)ｍ?xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有針對(duì)性地提出整改建議，建立整改清單，實(shí)行“掛賬銷號(hào)”；同時(shí)充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的作用，由其對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)工作進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督，防患于未然，確保內(nèi)控制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。

三、“轉(zhuǎn)起來(lái)”，持續(xù)更新內(nèi)控體系

內(nèi)控建設(shè)是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，多次組織內(nèi)控宣傳培訓(xùn)，召開(kāi)內(nèi)控討論活動(dòng)。通過(guò)不懈努力，干部職工深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)控建設(shè)在單位管理中的重要作用，積極投身內(nèi)控建設(shè)，為完善單位內(nèi)控體系建言獻(xiàn)策、添磚加瓦，強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，樹(shù)立內(nèi)控體系建設(shè)與執(zhí)行人人有責(zé)、從我做起的思想。

內(nèi)控監(jiān)督是對(duì)內(nèi)控的再控制，是完善內(nèi)控的重要舉措。市文化執(zhí)法總隊(duì)非常重視內(nèi)控監(jiān)督工作，以保證內(nèi)控制度的順利、有效運(yùn)行。通過(guò)監(jiān)督活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控中的漏洞和隱患，有針對(duì)性地尋求解決方案，完善內(nèi)控體系。

市文化執(zhí)法總隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控要求，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，及時(shí)對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行修訂和完善，使內(nèi)控體系真正運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。

內(nèi)控建設(shè)是長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性工程，要樹(shù)立“持久戰(zhàn)”的思想，摒棄“講起來(lái)重要、干起來(lái)次要、礙手時(shí)不要”的觀念，建設(shè)時(shí)群策群力，執(zhí)行時(shí)各司其職，建成后持續(xù)“造血”，讓內(nèi)控制度“用起來(lái)”，促進(jìn)單位管理水平、風(fēng)險(xiǎn)防范能力更進(jìn)一步。