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 國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型正當(dāng)時(shí)——3月初國資委發(fā)布《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意 見》（國資發(fā)財(cái)評(píng)規(guī)〔2022〕23號(hào)），提出建立現(xiàn)代化財(cái)務(wù)體系，其中特別提出強(qiáng)化稅務(wù)體系建設(shè)及 提高稅務(wù)數(shù)字化水平。往期稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列文章分別從稅務(wù)數(shù)字化戰(zhàn)略和涉稅數(shù)據(jù)治理入手進(jìn)行闡 述，而從本篇開始將針對(duì)提升稅務(wù)運(yùn)營效率，前置涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控，以及深化稅務(wù)管理價(jià)值的相關(guān)稅務(wù)數(shù) 字化產(chǎn)品和解決方案進(jìn)行依次介紹，本文將主要聚焦于如何通過全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理解決方案，來實(shí) 現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)的自動(dòng)化和智能化。
01 全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理的目標(biāo)和價(jià)值
隨著傳統(tǒng)稅務(wù)征管模式的不斷變革，企業(yè)以往的納稅申報(bào)工作已不能滿足新型征管模式下實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)管理和 高效納稅申報(bào)的要求。通過對(duì)智能化工具等前沿技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的合規(guī)申報(bào)管理和稅務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交
互已是大勢(shì)所趨。
全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理的工作方向是針對(duì)較大規(guī)模的集團(tuán)企業(yè)，替代性地完成繁重復(fù)雜的稅務(wù)治理工作。 國有企業(yè)當(dāng)以稅務(wù)合規(guī)可控化、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)前置化和稅務(wù)管理智能化為目標(biāo)，利用數(shù)字化產(chǎn)品幫助稅務(wù)人員 整理分散的稅務(wù)信息，實(shí)現(xiàn)增值稅、企業(yè)所得稅、財(cái)產(chǎn)行為稅等全環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、智能化管理，幫 助企業(yè)達(dá)成全稅種覆蓋的稅務(wù)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)數(shù)字化價(jià)值提升并最終服務(wù)于企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)。
全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理的目標(biāo)和價(jià)值

面數(shù)據(jù)質(zhì)量提升，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為資產(chǎn) ■統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，提高稅務(wù)數(shù)據(jù) 完整性
■直接采集申報(bào)表數(shù)據(jù)，提高稅 務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
屈流程標(biāo)準(zhǔn)化
-明確各節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)及處 理流程
?實(shí)現(xiàn)全稅種業(yè)務(wù)規(guī)則和計(jì)稅邏 輯統(tǒng)一配置
囚風(fēng)險(xiǎn)可追溯
?了解工作中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控 葡點(diǎn)
■從而規(guī)范涉稅活動(dòng)，降低后續(xù) 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
囪效率提升
■結(jié)合稅務(wù)信息化平臺(tái)，明確稅 務(wù)人員職責(zé)
■降低管理成本，提高稅務(wù)管理 效率
回業(yè)財(cái)稅一體化深度融合
■業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)的信息一致 性得到保障
■實(shí)現(xiàn)一體化管理、達(dá)成涉稅流 程優(yōu)化
全稅種合規(guī)自動(dòng)化管埋的解決方案
全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理作為稅務(wù)信息化平臺(tái)的基礎(chǔ)模塊，通過數(shù)字化解決方案將線下流程轉(zhuǎn)化為線上流 程，同時(shí)需要在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研和需求評(píng)估環(huán)節(jié)引入稅務(wù)專家、流程管理專家，對(duì)企業(yè)的稅務(wù)部門進(jìn)行評(píng) 估，為提高其運(yùn)作表現(xiàn)提供策略和專業(yè)化建議，并結(jié)合稅務(wù)信息化平臺(tái)和工具，幫助解決企業(yè)稅務(wù)管理的 問題。
基于多年稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體實(shí)踐和自身稅務(wù)咨詢方面的豐富管理經(jīng)驗(yàn)，普華永道設(shè)計(jì)了一套全稅種合規(guī) 自動(dòng)化管理方案，并開發(fā)了滿足企業(yè)稅務(wù)管理需求的一站式稅務(wù)信息化管理平臺(tái)——全稅種合規(guī)自動(dòng)化模 塊，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化的一鍵自動(dòng)算稅、標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)、高效集成等能力，涵蓋全稅種、全流程、全區(qū) 域、全行業(yè)，使企業(yè)達(dá)到提升精準(zhǔn)納稅的執(zhí)行能力、風(fēng)險(xiǎn)管控的預(yù)警能力、管理流程的優(yōu)化能力，全面支 撐國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
普華永道全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理解決方案重點(diǎn)包括：
統(tǒng)一數(shù)據(jù)源采集：提供數(shù)據(jù)源采集標(biāo)準(zhǔn)接口，自動(dòng)化對(duì)接前端涉稅業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；
自動(dòng)生成工作底稿：支持各類業(yè)務(wù)臺(tái)賬配置，自動(dòng)關(guān)聯(lián)前端數(shù)據(jù)源，根據(jù)核心計(jì)算引擎通過內(nèi) 置規(guī)則自動(dòng)生成各類工作底稿；
渉稅申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化：自動(dòng)關(guān)聯(lián)申報(bào)底稿的表內(nèi)邏輯，自動(dòng)校驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，并自動(dòng)生成最終申報(bào) 表，增強(qiáng)事前事后合規(guī)數(shù)據(jù)管控，全流程數(shù)據(jù)可追潮；
稅務(wù)合規(guī)全自動(dòng)化計(jì)稅：財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，采用統(tǒng)一格式，集中管理，提供更高的可分 析性；在核算體系數(shù)字化基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)完全稅務(wù)合規(guī)自動(dòng)化計(jì)算和出具制式報(bào)表；
合規(guī)任務(wù)管理：合規(guī)任務(wù)事項(xiàng)的核心規(guī)則、調(diào)整項(xiàng)等均可靈活配置；滿足由于機(jī)構(gòu)合并分拆或 納稅模式變更所帶來的業(yè)務(wù)流程變更配置。
全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理解決方案

I統(tǒng)一稅務(wù)工作流程，提高數(shù)據(jù)自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化
全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理模塊能夠?qū)⒇?cái)稅數(shù)據(jù)收集流程、票賬比對(duì)流程、申報(bào)工作審核流程等進(jìn)行統(tǒng)一，支 持稅務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)化處理、標(biāo)準(zhǔn)化涉稅申報(bào)表的出具，所有數(shù)據(jù)均可回溯至底層基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)于大型國企不 同板塊的實(shí)際業(yè)務(wù)、法律法規(guī)需求的差異均可以通過簡單調(diào)整計(jì)算模板配置、工作底稿配置等手段進(jìn)行靈 活配置，無需等待技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，甚至二次開發(fā)等耗費(fèi)大量開發(fā)時(shí)間成本和系統(tǒng)測(cè)試成本，輕松 應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)和政策變化，避免潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 
全稅種合規(guī)自動(dòng)化模塊一業(yè)務(wù)功能

I配置低代碼稅務(wù)平臺(tái)，應(yīng)對(duì)不同場景需求

IOODDI 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)接口
•擁有標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)集成功能和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)接口治理框架。
•支持前端涉稅數(shù)據(jù)源系統(tǒng)集成及后端BI展示等系統(tǒng)集成。

•平臺(tái)支持多種主流瀏覽器訪問，界面簡潔、清晰、人機(jī)交互體驗(yàn)良好。
•能夠?qū)崿F(xiàn)多樣性的頁面風(fēng)格，可滿足集團(tuán)企業(yè)未來可視化分析等需求。

•微服務(wù)框架，支持高并發(fā)、高響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)最好的系統(tǒng)運(yùn)行效率。
•具備完整的服務(wù)治理及監(jiān)控能力，使系統(tǒng)保持長期健康高效的狀態(tài)。

•系統(tǒng)大部分新增功能可通過系統(tǒng)配置解決，不需要進(jìn)行開發(fā)。
•業(yè)務(wù)人員可配置、可運(yùn)維，降低對(duì)于IT開發(fā)能力的依賴。

•支持私有化部署、公有云部署，以及在主流容器云平臺(tái)部署。
•可插拔式的模塊化設(shè)計(jì)，不同模塊服務(wù)均可獨(dú)立運(yùn)行和停止。
I針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，適配不同稅務(wù)需求
不同的行業(yè)在稅務(wù)工作和需求上存在一定差異，因此企業(yè)在開始進(jìn)行全稅種合規(guī)自動(dòng)化平臺(tái)建設(shè)之前以及 過程中，要尋求適配其行業(yè)特殊性的稅務(wù)數(shù)字化解決方案，以便高效完成各項(xiàng)稅務(wù)工作。
全稅種合規(guī)自動(dòng)化模塊行業(yè)解決方案 

普華永道基于對(duì)不同行業(yè)稅務(wù)管理痛點(diǎn)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的深入研究和積累，從豐富的稅務(wù)咨詢和實(shí)施經(jīng) 驗(yàn)出發(fā)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)不同行業(yè)的稅務(wù)管理及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
03 全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理的落地實(shí)施
根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)實(shí)施的特點(diǎn)，國有企業(yè)的合規(guī)自動(dòng)化平臺(tái)落地中應(yīng)采用傳統(tǒng)的"瀑布型+敏捷模式"的實(shí)施方 法，并且在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)由稅務(wù)專家參與討論與管控，在保證關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可控的同時(shí)，通過敏捷實(shí)施快速獲取用 戶反饋，持續(xù)迭代改進(jìn)以保證稅務(wù)系統(tǒng)能成功實(shí)施。
全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理模塊實(shí)施方法論

問題定義
和規(guī)劃
■
需求分析
■
總體設(shè)計(jì)
?快速建立原型
•演示功能
?獲得反饋
•迭代改進(jìn) J敏捷
詳細(xì)設(shè)計(jì)
系統(tǒng)開發(fā)
與配置
系統(tǒng)測(cè)試
■
運(yùn)行維護(hù)
）用戶需求 ）5 ）總體架構(gòu) ）設(shè)計(jì)模型« 、代碼模型1 7^, ）代碼模型
確定業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、稅務(wù)系 統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)以及可行性 初步芬嶄
通過業(yè)務(wù)調(diào)研的方式收 集詳細(xì)的稅務(wù)需求，并 對(duì)需求進(jìn)行分析和確認(rèn)
根據(jù)需求的分析，對(duì)稅 務(wù)系統(tǒng)流程、功能、接 口進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)
對(duì)稅務(wù)數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù) 計(jì)算邏輯' 工作底稿、 報(bào)表等進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)
在系統(tǒng)中完成開發(fā)/配置 數(shù)據(jù)源、計(jì)算引擎、工 作底稿、申報(bào)表等工作
完成系統(tǒng)集成測(cè)試、用 戶測(cè)試
系統(tǒng)上線后進(jìn)行系統(tǒng)維 護(hù)、知識(shí)轉(zhuǎn)移和最終交 彳寸
普華永道擁有專業(yè)的集稅務(wù)管理咨詢、流程優(yōu)化、系統(tǒng)開發(fā)和實(shí)施于一體的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。針對(duì)有全稅種合規(guī) 管理數(shù)字化建設(shè)需求的客戶，合理配置團(tuán)隊(duì)資源，從業(yè)務(wù)需求調(diào)研到后期系統(tǒng)實(shí)施一體化完成。站在企業(yè) 自身的視角充分了解現(xiàn)狀及需求，認(rèn)真審視稅務(wù)管理數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃，在咨詢端調(diào)研方向中融入實(shí)施要點(diǎn) 考量，在實(shí)施端將系統(tǒng)方案融入咨詢成果，確保咨詢方案成功落地。
04 全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理典型案例

I I項(xiàng)目背景
某綜合性大型央企集團(tuán)涵蓋材料、精細(xì)化工等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷研一體化，設(shè)立有化工、金融、公用事業(yè)、研 發(fā)、環(huán)保、物流、商貿(mào)等多個(gè)事業(yè)部，實(shí)體數(shù)量眾多且分布于海內(nèi)外。伴隨稅收征管體制的變化，企業(yè) 的稅務(wù)精細(xì)化管理面臨非常大的挑戰(zhàn)。
業(yè)務(wù)發(fā)展與財(cái)稅管理不匹配：伴隨業(yè)務(wù)增長，事業(yè)部多、規(guī)模大、納稅主體多、管理難度大，各 公司信息化成熟度不一，存在財(cái)務(wù)系統(tǒng)、會(huì)計(jì)科目記賬規(guī)則、票帳比對(duì)等表樣不一致，應(yīng)對(duì)稅務(wù) 機(jī)關(guān)檢査資料準(zhǔn)備難；
人工算稅風(fēng)險(xiǎn)高：稅務(wù)申報(bào)表的準(zhǔn)備依賴Excel，工作量大、效率低且出錯(cuò)率高，申報(bào)時(shí)效性無法 保障；
信息孤島：涉稅數(shù)據(jù)系統(tǒng)間無法相連，信息孤島問題嚴(yán)重，依賴稅務(wù)人員手動(dòng)加工從財(cái)務(wù)系統(tǒng)、 業(yè)務(wù)系統(tǒng)、金稅系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)；
缺乏稅務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理：缺乏信息化指標(biāo)數(shù)據(jù)，不能常態(tài)化進(jìn)行指標(biāo)分析，風(fēng)險(xiǎn)管理滯后，協(xié) 調(diào)難度大。
 

提高合規(guī)遵從度：打造集效率、合規(guī)和洞察為一體的稅務(wù)管理平臺(tái)，依據(jù)企業(yè)情況設(shè)置自動(dòng)化計(jì) 稅工作流程及審核節(jié)點(diǎn)，增強(qiáng)申報(bào)前申報(bào)后合規(guī)數(shù)據(jù)管控，實(shí)現(xiàn)全稅種線上自動(dòng)化管理，提升稅 務(wù)申報(bào)效率與準(zhǔn)確性，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
増加信息化協(xié)同：稅務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)與正在建設(shè)的諸多企業(yè)級(jí)系統(tǒng)（ERP企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)、發(fā) 票系統(tǒng)、合同系統(tǒng)）相結(jié)合，構(gòu)筑業(yè)財(cái)稅一體化藍(lán)圖并協(xié)同實(shí)施。
靈活應(yīng)對(duì)變化：高效配置的取數(shù)邏輯、底稿邏輯、申報(bào)表邏輯、審批流、工作流，可靈活應(yīng)對(duì)外 部稅務(wù)環(huán)境變化和內(nèi)部稅務(wù)管理調(diào)整，提升集團(tuán)管理效率。
助力稅務(wù)部門職能轉(zhuǎn)型：減輕財(cái)稅人員工作強(qiáng)度，同時(shí)賦予了稅務(wù)人員專注于稅務(wù)規(guī)劃和分析的 機(jī)會(huì)。

通過系統(tǒng)接口自動(dòng) 從數(shù)據(jù)庫或者業(yè)務(wù)、 財(cái)務(wù)' 報(bào)表等系統(tǒng) 取得源數(shù)據(jù)，減少 70%人力收集數(shù)據(jù) 的工作 隨著金稅四期的推進(jìn)，未來稅務(wù)征管必將更精細(xì)更快速更系統(tǒng)。全稅種合規(guī)自動(dòng)化管理作為稅務(wù)職 能數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要部分，應(yīng)積極排上日程，采用科技手段，支撐戰(zhàn)略、服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值、解 放人力、提升效率、降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字時(shí)代的價(jià)值提升。