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  為持續(xù)推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，永興縣財政局于今年9月份提早啟動2023年部門預(yù)算績效目標(biāo)編制工作。截至2022年12月中旬，已完成2023年度151個預(yù)算單位部門整體支出績效目標(biāo)和499個項目支出績效目標(biāo)的編制和審核。其中，項目支出共設(shè)置績效指標(biāo)499套，績效指標(biāo)合計6568個，包括成本指標(biāo)1756個、產(chǎn)出指標(biāo)3051個、效益指標(biāo)1219個、滿意度指標(biāo)542個。

一、把握部門職責(zé)，構(gòu)建部門預(yù)算績效指標(biāo)體系

在構(gòu)建部門預(yù)算績效指標(biāo)時注重共性與個性相結(jié)合，在指標(biāo)設(shè)置時突出部門個性特點，以預(yù)算部門職責(zé)為出發(fā)點，圍繞部門落實中央、省、市、縣的核心任務(wù)，建立“部門職責(zé)—工作任務(wù)—支出項目”三級部門績效目標(biāo)體系，各部門的績效指標(biāo)體系清晰明了、符合本部門特點。

二、把握項目實質(zhì)，構(gòu)建支出項目核心指標(biāo)體系

對縣直各預(yù)算部門所有財政支出項目進行歸類、整理、分析，將性質(zhì)相同、科目相同、用途相近、交叉重復(fù)的項目進行歸并整合，整合后的項目分為兩類，第一類是運行保障類，包括運行經(jīng)費、購置經(jīng)費、房屋維護裝修經(jīng)費、信息化建設(shè)開發(fā)經(jīng)費和信息化數(shù)據(jù)治理服務(wù)經(jīng)費、信息化運維服務(wù)經(jīng)費等5類一級項目；第二類是經(jīng)濟和社會發(fā)展經(jīng)費類，由部門根據(jù)工作任務(wù)和部門財政支出項目實際情況，按不同的領(lǐng)域相應(yīng)整合為經(jīng)濟和社會發(fā)展類一級項目。在此基礎(chǔ)上，按照“一個一級項目一套績效指標(biāo)”的原則，設(shè)置績效指標(biāo)。

三、把握閉環(huán)管理，樹牢預(yù)算部門主體責(zé)任意識

通過編制預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，預(yù)算單位清楚地了解項目支出所要取得的產(chǎn)出、社會效益和經(jīng)濟效益等，其職能和目標(biāo)得到了進一步明確，部門自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。同時通過溝通對接，增強了預(yù)算績效管理工作合力。通過績效目標(biāo)管理、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價和績效評價結(jié)果應(yīng)用的閉環(huán)管理，進一步樹立了預(yù)算單位的主體責(zé)任意識。
（永興縣財政局 許效琿)