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 各市（州）財政局，蘭州新區(qū)財政局，省委各部門、省級國家機關(guān)各部門辦公室（廳）,各事業(yè)單位相關(guān)部門：

為貫徹落實中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》的有關(guān)要求，推動行政事業(yè)單位完善內(nèi)部控制建設(shè)，持續(xù)提升財會監(jiān)督效能，根據(jù)財政部《關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2024〕5號）要求，現(xiàn)就2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作通知如下：

一、總體要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各市州、各部門要提高政治站位，切實加強對本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層壓實責(zé)任，有序推進內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應(yīng)用等各項工作。同時做好內(nèi)部控制報告與部門決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。各單位要進一步強化落實“以報促建”“以評促改”工作機制，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度》及甘肅省級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制“兩標(biāo)一指引”相關(guān)要求，認(rèn)真組織開展內(nèi)部控制評價和風(fēng)險評估，形成本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制評價報告、風(fēng)險評估報告和編報情況分析總結(jié)三項書面材料，作為內(nèi)部控制報告的佐證材料一并提交。

（二）強化審核檢查。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本部門（單位）內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制報告。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告及相關(guān)佐證材料進行匯總審核，編制并報送《2023年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告》，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告及相關(guān)佐證材料不得匯總上報。各市州應(yīng)當(dāng)抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)控報告的編報情況進行核查，重點關(guān)注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性，對核查發(fā)現(xiàn)報告內(nèi)容不符合真實性、完整性、規(guī)范性要求以及同口徑數(shù)據(jù)差異超標(biāo)的單位內(nèi)控報告予以退回，責(zé)令編報單位在規(guī)定時間內(nèi)完成整改后再行上報。省財政廳將對各市州、各部門報送的匯總報告進行審核，對未認(rèn)真開展審核檢查的市州（部門）匯總內(nèi)控報告將予以退回，責(zé)令相關(guān)市州（部門）進行整改后再行上報。

(三)深化分析應(yīng)用。各單位應(yīng)當(dāng)堅持問題導(dǎo)向，積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，進一步完善內(nèi)部控制體系。各市州、各部門要認(rèn)真總結(jié)報送本市州（部門）內(nèi)部控制建設(shè)和實施過程中的經(jīng)驗做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)部控制報告中列示。同時根據(jù)內(nèi)部控制報告編報情況和核查情況，書面反饋核查結(jié)果，督促所屬單位針對有關(guān)問題，限時整改完善。

（四）嚴(yán)守保密底線。各市州、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部控制報告的安全保密工作。按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報送的內(nèi)部控制報告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行脫密處理。涉及的敏感信息，應(yīng)當(dāng)通過單機版軟件填報，并通過光盤、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報送。嚴(yán)禁報送涉密信息。

二、編報要求

（一）編報方式。此次編報采取網(wǎng)絡(luò)版報送，各單位通過省財政廳統(tǒng)一報表平臺（http://125.74.7.12:7001）上的2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)開展編報工作。

（二）報送要求。各市州應(yīng)當(dāng)于2024年5月30日前完成對下級財政部門上報的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，匯總內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)由財政局主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章；省直各部門應(yīng)當(dāng)于2024年6月10日前完成對所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并在填報系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。省直各部門匯總內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)由部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章；各市州、各部門應(yīng)當(dāng)于2024年6月20日前報送本市州（部門）內(nèi)部控制建設(shè)和實施中的經(jīng)驗做法、典型案例材料。

三、其他事項

（一）編報資料。各市州、各單位可于3月1日后從財政部網(wǎng)站會計司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務(wù)”欄目中下載查閱內(nèi)部控制報告系統(tǒng)填報用戶操作手冊、問題解答、講解視頻等編報資料。

（二）咨詢答疑。

系統(tǒng)平臺咨詢聯(lián)系人：何文亮17789600823

                    趙彥軍17789662497

內(nèi)控業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)系人：張曉燕18919876331

柴莉莉15809462771

省財政廳聯(lián)系人：楊玉琴0931-8891030

（三）總結(jié)核查。省財政廳將對各市州、各部門報送的內(nèi)部控制報告進行審核抽查，結(jié)合各市州、各部門2023年度內(nèi)部控制報告編報情況、內(nèi)部控制報告核查情況，線上線下相結(jié)合，開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制核查評價。

甘肅省財政廳 

2024年2月26日