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 按照《財政部關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2024〕5號）要求，現(xiàn)將我省2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作有關(guān)事項通知如下： 

一、總體要求
（一）強化組織協(xié)調(diào)，層層壓實責(zé)任。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財政部門要切實提高政治站位，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確時間節(jié)點，層層壓實責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報盡報”。指導(dǎo)單位完善內(nèi)控架構(gòu)建設(shè)，加強國有資產(chǎn)全面梳理和監(jiān)管，同時做好內(nèi)部控制報告與部門決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，報送數(shù)據(jù)必須確保與決算和資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致，鼓勵單位建設(shè)并完善內(nèi)控信息化平臺，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（二）加強審核檢查，提高編報質(zhì)量。各填報單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準確編制本單位《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（見附件1）。加強內(nèi)部控制報告數(shù)據(jù)審核，在內(nèi)部控制報告中填報審核情況，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得匯總上報。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行匯總審核，編制并報送《2023年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告》（見附件2）。同時抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)控報告的編報質(zhì)量進行檢查，重點關(guān)注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性。 

（三）深化分析應(yīng)用，做好問題整改。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財政部門應(yīng)當(dāng)加大內(nèi)部控制調(diào)研力度，積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，總結(jié)經(jīng)驗做法和取得成效，挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價值，同時針對內(nèi)部控制報告反映的有關(guān)問題，督促各單位及時制定整改措施，進一步完善內(nèi)部控制體系。要認真總結(jié)本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制建設(shè)中的經(jīng)驗做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)部控制報告中列示。

（四）落實保密責(zé)任，嚴守保密防線。各市（州）、縣（市）財政部門、各主管部門、各填報單位應(yīng)當(dāng)嚴格按照保密工作相關(guān)要求，依據(jù)“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報送的內(nèi)部控制報告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應(yīng)當(dāng)通過單機版軟件填報，并通過光盤、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報送；嚴禁報送涉密信息。 

二、編報要求
（一）編報內(nèi)容

各填報單位應(yīng)當(dāng)編制本單位《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行匯總審核、編制并報送《2023年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》。

在附件信息表中，各市（州）財政部門至少報送本地可復(fù)制、可推廣的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)與實施典型案例1個，鼓勵省直部門、單位一并報送具有行業(yè)特點典型案例。

（二）編報方式

我省2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作采用網(wǎng)絡(luò)版方式報送。各填報單位需登錄統(tǒng)一報表系統(tǒng)（吉林）（http://111.26.53.76:9797/）進行填報，單位用戶名為18位統(tǒng)一社會信用代碼后面加上@NKBG，初始密碼與用戶名相同。

（三）報送時間及格式

1.省直部門。省直各主管部門于5月30日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告審核、匯總和上報，并在填報系統(tǒng)中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應(yīng)當(dāng)由本部門主要負責(zé)人簽章，并加蓋公章。

2.各級財政部門。各市（州）、縣（市）財政部門于5月30日前完成本地行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總和上報，并在填報系統(tǒng)中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應(yīng)當(dāng)由本地財政部門主要負責(zé)人簽章，并加蓋公章。

三、其他事項
（一）各填報單位可在財政部網(wǎng)站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn）“在線服務(wù)”欄目中，下載查閱內(nèi)部控制報告系統(tǒng)填報用戶操作手冊、問題解答、講解視頻等編報資料，也可在統(tǒng)一報表系統(tǒng)下載中心欄目查看。

（二）各填報單位在填報過程中遇到技術(shù)問題可與久其軟件公司聯(lián)系。聯(lián)系電話：0431－88553901，0431-88550574。為更好的提供技術(shù)指導(dǎo)，軟件公司建立內(nèi)控編報QQ工作群，省直各單位和市縣會計管理部門負責(zé)此項的工作人員可以申請進群。工作群號：280853670

附件：1.2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

      2.2023年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報告

吉林省財政廳

2024年2月26日