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 　據(jù)《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》2022年22期，根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總體框架，中國寶武聚焦戰(zhàn)略防風(fēng)險(xiǎn)、制度防風(fēng)險(xiǎn)、平臺(tái)防風(fēng)險(xiǎn)、科技防風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)防控融于決策過程，將管控要求轉(zhuǎn)化為制度、落實(shí)到流程、固化到崗位、強(qiáng)化于監(jiān)督，同時(shí)加強(qiáng)組織保障，健全“不敢腐、不能腐、不想腐”合規(guī)環(huán)境，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營，持續(xù)提升中國寶武全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系能力。

　?。ㄒ唬┨嵘龖?zhàn)略防風(fēng)險(xiǎn)能力

　　提升戰(zhàn)略防風(fēng)險(xiǎn)能力，即堅(jiān)決落實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)政治責(zé)任，優(yōu)化重大事項(xiàng)決策機(jī)制，謹(jǐn)防顛覆性風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)防控融于決策，目標(biāo)是確保戰(zhàn)略符合性。具體措施如下：

　　1.年度識(shí)別集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)。中國寶武充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”和董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的雙引領(lǐng)作用，每年度通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、自我評(píng)估，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析、風(fēng)險(xiǎn)管控情況分析、專題訪談等多種方式，從可能性和影響程度維度開展重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，經(jīng)集團(tuán)公司黨委、董事會(huì)審核提出重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略與要求，形成年度重大風(fēng)險(xiǎn)清單。

　　2.定期跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)防控情況集團(tuán)公司黨委、董事會(huì)每季度聽取風(fēng)險(xiǎn)管理季度報(bào)告，通過跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)過程管控、重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)國資監(jiān)管指標(biāo)，評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)防控情況，實(shí)現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。同時(shí)，督促經(jīng)理層通過主動(dòng)開展壓力測(cè)試、全層級(jí)隱患排查等方式及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　3.完善權(quán)責(zé)清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任體系。集團(tuán)公司制定重大事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單，明確集團(tuán)公司黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層等各決策主體決策權(quán)限與決策程序，推動(dòng)資產(chǎn)經(jīng)營層形成符合實(shí)際的重大事項(xiàng)決策清單。資產(chǎn)經(jīng)營層子公司通過黨委、董事會(huì)“雙引領(lǐng)”，每季度做好本單位重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司備案。

　?。ǘ┨嵘贫确里L(fēng)險(xiǎn)能力

　　提升制度防風(fēng)險(xiǎn)能力，即構(gòu)建黨政融合的“制度樹”體系，把管控要求轉(zhuǎn)化為制度，目標(biāo)是提升體系設(shè)計(jì)有效性。中國寶武持續(xù)推動(dòng)治理體系與治理能力現(xiàn)代化，不斷優(yōu)化完善以“黨建、公司章程、三重一大辦法”為根本，由根本制度、基本制度、重要制度、管理規(guī)范等四大層次所組成的黨政融合的“制度樹”體系。

　　1.制度文件上下貫通。中國寶武全面審視現(xiàn)有黨建文件、管理文件、行政文件，以“橫向到邊、縱向到底、協(xié)同共享”的理念，從“戰(zhàn)略牽引、改革發(fā)展、國資監(jiān)管、問題導(dǎo)向、專業(yè)管理”五個(gè)視角，著力推進(jìn)各專業(yè)領(lǐng)域“1份主文件+N份輔文件”文件框架，開展集團(tuán)規(guī)章制度的優(yōu)化精簡(jiǎn)，促進(jìn)了制度文件全面性、規(guī)范性、科學(xué)性。同時(shí)，按照“平臺(tái)化、智慧化、要素化”要求，加快集團(tuán)公司線上一體化制度文件管理平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)制度文件平臺(tái)向集團(tuán)各層級(jí)單元全覆蓋，實(shí)現(xiàn)制度文件的集中展示，推動(dòng)制度文件上下貫通，減輕子公司重復(fù)編制壓力和負(fù)擔(dān)，杜絕基層單位出現(xiàn)管理空白。

　　2.經(jīng)營管理紅線底線。中國寶武及時(shí)承接國資監(jiān)管紅線，提出內(nèi)控管理底線，結(jié)合集團(tuán)公司內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)案例，持續(xù)更新發(fā)布《中國寶武經(jīng)營投資紀(jì)律》，作為集團(tuán)公司管理要求和問責(zé)追究的重要依據(jù)，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)，規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)、低收益經(jīng)營投資行為。按照重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、常規(guī)經(jīng)營投資領(lǐng)域、特殊期間進(jìn)行禁令條款分類歸集，逐條明確禁令條款歸口部門與對(duì)應(yīng)的參考性國資監(jiān)管文件與公司制度文件，有利于紅線底線要求的制度對(duì)接轉(zhuǎn)化，也有利于發(fā)揮禁令的威懾作用，便于使用者學(xué)習(xí)查閱。

　　（三）提升平臺(tái)防風(fēng)險(xiǎn)能力

　　提升平臺(tái)防風(fēng)險(xiǎn)能力，即持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)專業(yè)化整合，實(shí)現(xiàn)專業(yè)的人做專業(yè)的事，同時(shí)加快管理服務(wù)全覆蓋，寓管理于服務(wù)，把管控要求落實(shí)到流程，形成“業(yè)務(wù)+管理”網(wǎng)格化平臺(tái)化的風(fēng)險(xiǎn)管理格局，目標(biāo)是提升體系執(zhí)行有效性。

　　1.推動(dòng)業(yè)務(wù)上平臺(tái)，建立業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離管控機(jī)制。中國寶武以鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈為核心，針對(duì)鋼鐵主業(yè)的大宗原料采購（礦石、工業(yè)品、廢鋼）、產(chǎn)品銷售與物流、智慧制造服務(wù)（設(shè)計(jì)、維護(hù)、信息化等）、節(jié)能環(huán)保（固廢處理、水務(wù)處理、大氣治理）等核心業(yè)務(wù)，按照“專業(yè)化整合、平臺(tái)化運(yùn)營、生態(tài)化協(xié)同、市場(chǎng)化發(fā)展”原則，構(gòu)建了“一基五元”鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)，強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈協(xié)同。同時(shí)，圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，堅(jiān)持主責(zé)主業(yè)一貫到底，強(qiáng)化戰(zhàn)略約束，扎實(shí)推進(jìn)資產(chǎn)經(jīng)營層子公司“一企一業(yè)、一業(yè)一企”的專業(yè)化整合融合，推動(dòng)資產(chǎn)經(jīng)營層子公司成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)經(jīng)營主體，集中精力干自己擅長(zhǎng)的事，干自己熟悉的業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)，建立健全重大風(fēng)險(xiǎn)阻斷機(jī)制，防范發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.推動(dòng)服務(wù)全覆蓋，實(shí)施關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)穿透監(jiān)管。中國寶武以關(guān)鍵內(nèi)控信息為核心，針對(duì)業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化體系覆蓋能力，構(gòu)建了集團(tuán)統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺(tái)，包括采購招標(biāo)管理、合同備案、資金賬務(wù)、司庫平臺(tái)、BWHR（寶武人力資源系統(tǒng)）等，寓管理于服務(wù)，推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)共性管理事項(xiàng)的服務(wù)上平臺(tái)，提升綜合管控效能。包括通過招標(biāo)采購平臺(tái)，實(shí)施招標(biāo)統(tǒng)一集中管控，推進(jìn)招標(biāo)采購管理“建體系、定規(guī)則、實(shí)監(jiān)督、強(qiáng)評(píng)價(jià)”；通過合同備案平臺(tái)，落實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同法律審核100%，控制離線違規(guī)變更，禁止無合同付款；通過財(cái)務(wù)共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)并表范圍內(nèi)的集團(tuán)統(tǒng)一做賬，支撐集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系的覆蓋移植；通過資金結(jié)算平臺(tái)，實(shí)施全幣種、全地域、全賬戶監(jiān)督，進(jìn)行大額監(jiān)控、多筆支付監(jiān)控、流向監(jiān)控，防止超額付款、重復(fù)付款；通過全層級(jí)經(jīng)營單元關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息集中登記備案平臺(tái)，落實(shí)資金要素、兩金管控與傭金備案、法人證章、內(nèi)控授權(quán)、集團(tuán)外貿(mào)易等五大類專業(yè)臺(tái)賬的限時(shí)備案管理。

　?。ㄋ模┨嵘萍挤里L(fēng)險(xiǎn)能力

　　中國寶武逐步挖掘各類大數(shù)據(jù)資源，探索建立數(shù)字賦能、趨勢(shì)預(yù)警、觸限攔截、深度分析、數(shù)據(jù)推送的智慧監(jiān)督平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)跟蹤，利用平臺(tái)提示跟蹤閉環(huán)與《寶武要情》風(fēng)險(xiǎn)警示，強(qiáng)化穿透式監(jiān)管效能，扎牢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督體系籬笆。

　　1.工商大數(shù)據(jù)預(yù)警。利用工商大數(shù)據(jù)，聚合工商、抵押、涉訴、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、環(huán)保、輿情、實(shí)體清單、用電等外部征信數(shù)據(jù)，多數(shù)據(jù)源交叉驗(yàn)證，強(qiáng)化外部交易對(duì)手及其關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng)監(jiān)測(cè)，排查有關(guān)企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系，探索產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈資信評(píng)級(jí)，及時(shí)推送客商預(yù)警名單，防范外部交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)、融資性貿(mào)易與圍標(biāo)串標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.合同大數(shù)據(jù)預(yù)警。利用合同大數(shù)據(jù)，采用文本識(shí)別、語義分析、智能比對(duì)等信息技術(shù)，抓取交易對(duì)手、合同標(biāo)的、交貨條件、賒銷周期、交易價(jià)格等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同關(guān)鍵信息，推動(dòng)將合同備案作為經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算的必經(jīng)流程與依據(jù)，對(duì)全層級(jí)經(jīng)濟(jì)行為實(shí)施監(jiān)測(cè)，防范經(jīng)濟(jì)行為與合同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更好落實(shí)集團(tuán)公司管理要求。

　　3.財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警。利用財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)，對(duì)內(nèi)部資金活動(dòng)實(shí)施全過程、全方位、多維度監(jiān)測(cè)預(yù)警，逐步建立適用于不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)付款監(jiān)測(cè)與叫停機(jī)制，健全集團(tuán)范圍內(nèi)抹賬機(jī)制，探索利用審批結(jié)算歸檔信息，對(duì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)審核、賬務(wù)處理、資金支付等業(yè)務(wù)全流程進(jìn)行復(fù)核監(jiān)督，防范內(nèi)部資金風(fēng)險(xiǎn)。