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 甘財會函〔2024〕18號

省委各部門、省級國家機關(guān)各部門辦公室（廳）、各相關(guān)單位:

為建立和完善行政事業(yè)單位以內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的內(nèi)部監(jiān)督機制，進一步推動省直單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)《財政部關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會〔2024〕5號）、《甘肅省財政廳關(guān)于組織開展省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價工作的通知》（甘財會〔2023〕15號）文件要求，省財政廳決定隨機抽取部分省直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制建設(shè)核查評價工作。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、核查評價對象

在省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價和2023年度內(nèi)控報告編報工作全面完成的基礎(chǔ)上，經(jīng)審核分析，結(jié)合各單位管理級次、資金規(guī)模、行業(yè)屬性、單位性質(zhì)等因素，抽取106家單位作為2024年核查評價對象。其中：線上98家（見附件1），線下8家（見附件2）

二、核查評價目的

核查評價主要以各核查單位內(nèi)控報告及內(nèi)控建設(shè)相關(guān)材料為基礎(chǔ)，從完整性、合規(guī)性、有效性等維度，對各核查單位內(nèi)控建設(shè)情況進行全面系統(tǒng)檢查，分析、查找各單位存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，以查促改，進一步推動各單位內(nèi)控建設(shè)。

三、核查評價方式和步驟

本次核查評價采用線上核查評價和線下核查評價兩種方式。線上以遠程方式開展，核查組與各核查單位溝通，完成相關(guān)電子資料逐項審核分析后，出具核查報告及整改建議。線下以實地查看、現(xiàn)場座談方式開展，各核查單位提前收集、整理好相關(guān)資料，并圍繞當(dāng)前工作現(xiàn)狀、存在問題和發(fā)展思路與核查組開展座談交流，最后出具核查報告及整改建議。

各核查單位按核查評價資料清單（見附件3）收集單位內(nèi)控建設(shè)相關(guān)資料，按照規(guī)定的時間報送至指定郵箱。

四、核查評價時間

線上核查評價：11月18日—12月15日

11月25日前完成核查資料收集、上報，反饋至指定郵箱；12月15日前完成核查資料分析、評價。

線下核查評價：12月

各核查單位具體時間另行電話通知。

五、工作要求

各核查單位要指定專人負責(zé)對接核查評價相關(guān)工作，與核查組保持暢通聯(lián)系。

核查評價結(jié)束后，各核查單位要強化問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，針對發(fā)現(xiàn)的問題和不足，制定整改計劃，明確整改措施和時限，抓好整改落實。各主管部門要切實履行監(jiān)督指導(dǎo)職能，督導(dǎo)下級單位扎實開展問題整改，堅持跟蹤問效，對拒不整改或整改不到位的單位應(yīng)當(dāng)問責(zé)。

六、聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系方式

現(xiàn)場核查聯(lián)系人：白  瀚       電話：0931-8891066

線上核查聯(lián)系人：張曉燕       電話：18919876331

電子郵箱：gsnbkz@163.com

附件：1.2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線上核查評價名單

      2.2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線下核查評價名單

      3.內(nèi)部控制核查評價資料清單  

            甘肅省財政廳    

2024年11月14日

附件1

                  2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線上核查評價名單

附件2

                         2024年省直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制線下核查評價名單

附件3

內(nèi)部控制核查評價資料清單

1.六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)所涉及部門正在執(zhí)行的內(nèi)部流程、制度等文件（含規(guī)章、規(guī)定、辦法、細則、程序等文件），包括但不限于單位的制度匯編。如有擬好待發(fā)的制度流程草稿也請一并提供并注明是待發(fā)草稿狀態(tài)。

2.單位的組織架構(gòu)及說明。

3.各部門的職責(zé)說明。

4.三定方案。

5.崗位職責(zé)說明表或崗位說明書。

6.單位六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)相關(guān)信息系統(tǒng)的簡要說明及跟目前制度的匹配情況簡要說明。

7.單位最近一年的內(nèi)控報告、三年內(nèi)審計報告或其他檢查報告（只需提供六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計出的問題和整改意見頁）。

8.單位關(guān)于決策議事機制和內(nèi)控組織任命等文件（包括但不限于三重一大、內(nèi)控組織成立發(fā)文等）。

9.單位的內(nèi)審管理制度流程或其他監(jiān)督相關(guān)制度流程。

10.單位的人事管理制度流程。