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 甘財(cái)會(huì)〔2025〕6號(hào)

各市(州)財(cái)政局，蘭州新區(qū)財(cái)政局，省委各部門(mén)、省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)辦公室(廳),各事業(yè)單位相關(guān)部門(mén)：

為貫徹落實(shí)新會(huì)計(jì)法和中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》的有關(guān)要求，推動(dòng)行政事業(yè)單位持續(xù)完善內(nèi)部控制建設(shè)，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，服務(wù)財(cái)政科學(xué)管理，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(財(cái)會(huì)〔2025〕1號(hào))要求，現(xiàn)就2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作通知如下：

一、總體要求

（一）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各市(州)、部門(mén)、單位要提高政治站位，深刻認(rèn)識(shí)新時(shí)代內(nèi)部控制工作的重要意義，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升政府治理效能、深化財(cái)稅體制改革的基礎(chǔ)作用，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)(部門(mén))內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”，有序推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總、審核、報(bào)送、分析、應(yīng)用等各項(xiàng)工作。

（二）科學(xué)準(zhǔn)確填報(bào)。各市(州)、部門(mén)、單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》。各級(jí)匯總單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行匯總，編制《2024年度地區(qū)（部門(mén)）匯總內(nèi)部控制報(bào)告》。同時(shí)做好內(nèi)控報(bào)告與部門(mén)決算、預(yù)算績(jī)效管理、政府采購(gòu)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致。各單位要統(tǒng)籌開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，作為編報(bào)內(nèi)控報(bào)告的佐證材料一并提交。其中，公立醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的業(yè)務(wù)范圍應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔2023〕31號(hào)））要求；高等學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的業(yè)務(wù)范圍應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔2024〕16號(hào)）要求。

（三）嚴(yán)守保密底線。各市(州)、部門(mén)、單位應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部控制報(bào)告的安全保密工作。由報(bào)送主體確定報(bào)告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行脫密處理，嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。

（四）提升審核質(zhì)效。各市(州)、部門(mén)、單位應(yīng)當(dāng)參照單位內(nèi)部控制報(bào)告審核說(shuō)明，對(duì)填報(bào)的報(bào)告及佐證材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合理性以及佐證材料的真實(shí)性。各級(jí)匯總單位應(yīng)當(dāng)參照地區(qū)（部門(mén)）內(nèi)部控制報(bào)告審核說(shuō)明，對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)控報(bào)告進(jìn)行審核，對(duì)不符合規(guī)范性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、合理性以及佐證材料真實(shí)性的報(bào)告予以退回，責(zé)令編報(bào)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改后再行上報(bào)，并在內(nèi)控報(bào)告中全面反映審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)控報(bào)告一律不得上報(bào)。各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)將單位內(nèi)部控制工作納入財(cái)會(huì)監(jiān)督的范圍，抽取一定比例的所屬單位，對(duì)其內(nèi)部控制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、問(wèn)題整改等工作以及內(nèi)控報(bào)告的編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

（五）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。各市(州)、部門(mén)、單位應(yīng)當(dāng)以內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作為抓手，積極開(kāi)展內(nèi)部控制專題分析、問(wèn)題整改和成果應(yīng)用，針對(duì)內(nèi)控報(bào)告反映的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)制定整改措施，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系；深入挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績(jī)效管理、監(jiān)督問(wèn)責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價(jià)值；認(rèn)真總結(jié)本地區(qū)（部門(mén)）內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)做法和成效，形成可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)控報(bào)告中列示。 

二、 編報(bào)要求

（一）編報(bào)方式。各單位通過(guò)甘肅省統(tǒng)一報(bào)表平臺(tái)(http://125.74.7.12:7001)或甘肅省會(huì)計(jì)綜合服務(wù)平臺(tái)——內(nèi)部控制模塊——內(nèi)控統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)開(kāi)展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。

（二）報(bào)送要求。各市（州）財(cái)政局應(yīng)當(dāng)于5月30日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)的行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告及同級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告的審核和匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)控報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。匯總內(nèi)控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)由財(cái)政局主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章；省直各部門(mén)、單位應(yīng)當(dāng)于6月10日前完成對(duì)所屬單位內(nèi)控報(bào)告的審核和匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)控報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。匯總內(nèi)控報(bào)告應(yīng)當(dāng)由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

三、 其他事項(xiàng)

（一）編報(bào)資料。各市（州）、部門(mén)、單位可從財(cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務(wù)”欄目中下載查閱內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)填報(bào)用戶操作手冊(cè)、問(wèn)題解答、講解視頻、內(nèi)部控制報(bào)告審核說(shuō)明等資料。

（二）咨詢答疑。內(nèi)部控制報(bào)告編制、匯總、審核、報(bào)送等工作中如遇到問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系以下電話咨詢。

系統(tǒng)平臺(tái)咨詢：何文亮 17789600823

馮亞洲 15294219799

內(nèi)控業(yè)務(wù)咨詢：張曉燕 18919876331

柴莉莉 15809462771

財(cái)政廳聯(lián)系人：白  瀚 0931-8891066

（三）總結(jié)檢查。省財(cái)政廳將結(jié)合2024年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)、審核情況，采取線上、線下結(jié)合方式對(duì)各市（州）、部門(mén)、單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)控評(píng)價(jià)以及內(nèi)控報(bào)告開(kāi)展檢查，具體要求另行通知。

甘肅省財(cái)政廳        

2025年2月28日