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 省委有關(guān)部門，省政府各廳委辦、各直屬機(jī)構(gòu)，省人大常委會辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省高法院，省檢察院，各民主黨派省委，有關(guān)人民團(tuán)體，各市（州）財(cái)政局、長白山管委會財(cái)政局、 各縣（市）財(cái)政局：

按照《財(cái)政部關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會〔2025〕1號）要求，現(xiàn)將我省2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：                                                                                               

    一、編報(bào)內(nèi)容

    各填報(bào)單位應(yīng)當(dāng)編制本單位《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件1）各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行匯總審核、編制并報(bào)送《2024年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件2）。

    在附件信息表中，各市（州）財(cái)政部門、省直部門至少報(bào)送本地和部門可復(fù)制、可推廣的內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施典型案例1個(gè)。省教育廳、省科學(xué)技術(shù)廳、省文化和旅游廳、省衛(wèi)生健康委員會至少推薦所屬事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施典型案例1-2個(gè)。

    二、編報(bào)方式

    我省2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采用網(wǎng)絡(luò)版方式。各填報(bào)單位需登錄統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（吉林）（http://111.26.53.76:9797/）進(jìn)行填報(bào)，單位用戶名為18位統(tǒng)一社會信用代碼后面加上@NKBG，初始密碼與用戶名相同，如忘記密碼，可聯(lián)系主管部門、本地會計(jì)管理機(jī)構(gòu)或在線客服重置密碼。

    三、報(bào)送時(shí)間及格式

   （一）省直部門。省直各主管部門于5月30日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告審核、匯總和上報(bào)，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應(yīng)當(dāng)由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

   （二）各級財(cái)政部門。各市（州）、縣（市）財(cái)政部門于5月30日前完成本地行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總和上報(bào)，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應(yīng)當(dāng)由本地財(cái)政部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

    四、服務(wù)支持

    各填報(bào)單位可在財(cái)政部網(wǎng)站會計(jì)司頻道（http://kjs.mof.gov.cn）“在線服務(wù)”欄目中下載查閱內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)填報(bào)用戶操作手冊、問題解答、講解視頻等編報(bào)資料，在填報(bào)過程中遇到技術(shù)問題可與久其軟件公司聯(lián)系，聯(lián)系電話：0431-88553901，0431-88550574。為更好的提供技術(shù)指導(dǎo)，軟件公司建立內(nèi)控編報(bào)QQ工作群，省直各單位和市縣會計(jì)管理部門負(fù)責(zé)此項(xiàng)的工作人員可以申請進(jìn)群。工作群號：280853670。填報(bào)單位也可點(diǎn)擊內(nèi)控報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)在線客服鏈接，聯(lián)系客服人員進(jìn)行技術(shù)問題解答。

    五、有關(guān)要求
   （一）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財(cái)政部門要進(jìn)一步提高政治站位，要完善工作機(jī)制，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”。

   （二）提升審核質(zhì)效。各填報(bào)單位對本單位填報(bào)的內(nèi)部控制報(bào)告及佐證材料進(jìn)行審核，各級匯總單位對本級、本地所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核，并在內(nèi)部控制報(bào)告中全面反映審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得匯總上報(bào)。

   （三）重視報(bào)告質(zhì)量。各匯總單位要認(rèn)真總結(jié)地區(qū)（部門）內(nèi)部控制工作的總體情況，內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)做法、取得成效及存在的問題，并針對問題提出意見建議。要做到報(bào)告內(nèi)容全面詳實(shí)，表述清晰準(zhǔn)確,有數(shù)據(jù)支撐，單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

   （四）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財(cái)政部門積極開展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作。針對內(nèi)部控制報(bào)告反映的有關(guān)問題，督促各單位及時(shí)制定整改措施，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系。

   （五）落實(shí)保密責(zé)任。各填報(bào)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照保密工作相關(guān)要求，通過網(wǎng)絡(luò)方式報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告及佐證材料，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應(yīng)當(dāng)通過單機(jī)版軟件填報(bào)，并通過光盤、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報(bào)送，嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。 

附件：1.2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

      2.2024年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報(bào)告

          吉林省財(cái)政廳

 2025年3月6日